Principais Falhas em Auditorias do PBQP-H

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Information about Principais Falhas em Auditorias do PBQP-H
Business & Mgmt

Published on February 5, 2014

Author: templumconsultoria

Source: slideshare.net

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Conheça as principais falhas que ocorrem em auditorias do PBQP-H.

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PRINCIPAIS FALHAS EM AUDITORIAS DO PBQP-H

PARA COMEÇAR... ...A VERSÃO 2012

VERSÃO 2012 A versão 2012 do SiAC incluiu alguns requisitos, antes não verificados em obras. São eles:

1. Indicadores de qualidade sustentáveis no canteiro de obras da empresa, como, por exemplo, a geração de resíduos e consumo de água e energia; VERSÃO 2012

2. Itens de saúde e segurança ocupacional no canteiro de obras; VERSÃO 2012

3. A necessidade de atendimento aos requisitos regulamentares e estatutários. VERSÃO 2012

O QUE ? ACONTECEU

A partir dessa revisão, as maiores falhas ocorridas em auditorias são relacionadas a esses requisitos antes não abordados, principalmente os requisitos estatutários. São eles:

1. Comunicação prévia ao Ministério do Trabalho; 2. Livro de inspeção do Ministério do Trabalho; REQUISITOS LEGAIS

3. PPRA, PCMSO e PCMAT construtora e empreiteiros; 4. ASO dos funcionários da construtora e empreiteiros; REQUISITOS LEGAIS

5. CIPA; 6. Treinamento NR 35 – Trabalho em altura; REQUISITOS LEGAIS

7. Treinamento NR10 – Eletricistas; 8. Destinação adequada dos Resíduos Sólidos; REQUISITOS LEGAIS

9. ART em nome da construtora que está se certificando; 10. Alvará de construção; - Placa da obra, conforme requisitos CREA; REQUISITOS LEGAIS

11. Ficha de distribuição de EPI; 12. Cumprimento da NR18. REQUISITOS LEGAIS

PONTOS CRÍTICOS QUE SÃO REQUISITOS ESPECÍFICOS DA OBRA

RASTREABILIDADE Todos os materiais cuja qualidade não possa ser assegurada por meio de medição e monitoramento realizados antes da sua aplicação, devem ter sua rastreabilidade controlada, tais como:

1. Concreto: Mapa de concretagem, controle tecnológico; RASTREABILIDADE

2. Bloco: Mapa de alvenaria, controle tecnológico; RASTREABILIDADE

3. Aço: Laudo rastreável à entrega (lote, NF) Certificação compulsória, sendo obrigatória a verificação da respectiva marca do INMETRO ou da rastreabilidade dos ensaios constantes dos laudos; RASTREABILIDADE

OBRA A falha mais comum que ocorre durante a auditoria em obra, é o controle dos materiais e serviços, tais como:

1. Serviços controlados: - Procedimentos e formulários de inspeção para as % mínimas estabelecidas em cada nível (40% nível B e 100% nível A); - 50% de serviços aplicados; - ¼ de serviços em execução no dia da auditoria. OBRA

2. Materiais controlados: - Procedimentos e formulários de inspeção para as % mínimas estabelecidas em cada nível (50% nível B e 100% nível A); - 50% de materiais aplicados; - ¼ de materiais armazenados ou sendo aplicados no dia da auditoria. OBRA

Além do controle dos serviços e materiais controlados podemos apontar as seguintes falhas ocorridas em obra: 1. Procedimentos de execução de serviços que não declaram exatamente o que está sendo executado; OBRA

2. Falta de registros de não conformidades ocorridas durante execução da obra ou recebimento do material; OBRA

3. Falta de verificação dos dispositivos de medição; OBRA

4. Armazenamento inadequado dos materiais controlados; OBRA

5. Falta de treinamentos relacionados a execução do serviço. OBRA

COMPRAS Uma das principais falhas do processo de compras são:

1. Qualificação e avaliação dos fornecedores de serviços: Além da qualificação e avaliação dos fornecedores de materiais controlados, deve ser realizada a qualificação dos fornecedores de serviço controlado, laboratórios, serviços de projetos e serviços de engenharia; COMPRAS

2. Especificações de aquisição: Os documentos de aquisição devem descrever claramente o que está sendo comprado, contendo especificações técnicas (contrato, pedido de compra etc). COMPRAS

PROJETO A falha mais comum relacionada a projeto é a interpretação do item 7.3.1 ao 7.3.7 e do item 7.3.8, tais como:

1. Projetos de responsabilidade da construtora (7.3.1 ao 7.3.7): - Projetos elaborados na construtora ou contratados; - Planejamento, entradas, saídas, análise crítica, verificação, controle de revisões e validação. PROJETO

2. Projetos fornecidos pelo cliente (7.3.8): - Análise crítica. Uma outra falha é a exclusão desses itens do escopo do sistema de gestão da qualidade. PROJETO

PROCESSOS RELACIONADOS AO CLIENTE A principal falha relacionada a este item do SiAC é a evidência da análise crítica dos requisitos relacionados à obra:

1. Existem obras com requisitos viabilizados pela própria construtora (incorporação); PROCESSOS RELACIONADOS AO CLIENTE

2. Existem obras com requisitos pré determinados (requisitos clientes, licitações etc). Além destes itens a falta de Monitoramento da Satisfação do Cliente é algo que gera muitas discussões em auditorias. PROCESSOS RELACIONADOS AO CLIENTE

RECURSOS HUMANOS Na área de Recursos Humanos as principais falhas são:

1. Descrição de cargos que não condizem com a realidade da empresa; RECURSOS HUMANOS

2. Falta da comprovação das competências (escolaridade, treinamento, habilidade, qualificação profissional e experiência). RECURSOS HUMANOS

GESTÃO DA QUALIDADE As falhas encontradas no processo de gestão da qualidade são:

1. Manual da Qualidade: Não conter o nível pretendido para a certificação, referência à norma auditada e sua revisão, informações que contradizem os procedimentos existentes; GESTÃO DA QUALIDADE

2. Controle de documentos: Documentos obsoletos disponíveis nos locais de uso; GESTÃO DA QUALIDADE

3. Controle de registros: Controle dos formulários e não dos registros, registros armazenados em locais diferentes do indicado em procedimento; GESTÃO DA QUALIDADE

4. Auditoria interna: Falha no cumprimento da frequência de realização das auditorias, falta de definição das competências para os auditores. GESTÃO DA QUALIDADE

5. Não conformidade: Falta de registros de não conformidade, falta de identificação de materiais ou serviços considerados não conformes; GESTÃO DA QUALIDADE

6. Ação corretiva: Falta de registros de ações corretivas, análise de causa inadequada, definições de ações de correção e não corretivas; GESTÃO DA QUALIDADE

7. Ação preventiva: Falta de registros de ações preventivas; GESTÃO DA QUALIDADE

8. Objetivos da qualidade: Falta de medição dos objetivos da qualidade; GESTÃO DA QUALIDADE

9. Análise Crítica pela Direção: Falta de definição da frequência de realização da análise crítica, falta de análise crítica das entradas definidas pelo SiAC, falta de resultados de saídas definidas pelo SiAC. GESTÃO DA QUALIDADE

DIREÇÃO A direção da empresa é a base de toda construção do Sistema de Gestão da Qualidade. As principais falhas ocorridas são:

1. Falta de comprometimento; DIREÇÃO

2. Falta de definição das responsabilidades, autoridades e comunicação; DIREÇÃO

3. Objetivos da qualidade, planejamento do SGQ, condução da análise crítica pela direção, disponibilização de recursos. DIREÇÃO

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