Presentasi renja 2015 pada forgab skpd 5 maret2014

50 %
50 %
Information about Presentasi renja 2015 pada forgab skpd 5 maret2014
Business & Mgmt

Published on March 13, 2014

Author: aristonap

Source: slideshare.net

2015 RENCANA KERJA PEMBANGUNAN KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN KABUPATEN BULELENG DINAS KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN KABUPATEN BULELENG Disampaikan dalam rangka Forum Gabungan SKPD Tahun 2014

LUAS DAN FUNGSI KAWASAN HUTAN (51.436,21 Ha)

Kelapa Dalam 8.631 Ha 25% Tembakau Virginia 396 Ha 1% Kopi Robusta 10.774 Ha 33% Kopi Arabika 2.689 Ha 7% Cengkeh 7.567 Ha 23% Jambu Mete 2.224 Ha 7% Kakao 1.275 Ha 4% LUAS 7 (TUJUH) KOMODITAS PERKEBUNAN RAKYAT TAHUN 2013 (33.556 Ha)

29% 52% 19% PNS FUNGSIONAL PNS STRUKTURAL KONTRAK KERJA 22 org 34 org 62 org org org org org SLTA PNS STRUKTURAL S1 & D3 PNS FUNGSIONAL KONTRAK 8 8% 52 54% 33 35% 3 3% Magister S1 dan D3 SLTA SLTP STATUS KEPEGAWAIAN STATUS PENDIDIKAN TERAKHIR PNS USIA MPP = 3 ORANG (118 Orang) (PNS = 96 Orang) org org org org

TERWUJUDNYA KELESTARIAN FUNGSI DAN MANFAAT HUTAN, PRODUKTIVITAS DAN KUALITAS KEBUN UNTUK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT YANG BERLANDASKAN FALSAFAH TRI HITA KARANA

1. Mengoptimalkan Upaya Rehabilitasi Hutan dan Lahan serta Perlindungan Hutan; 2. Mengoptimalkan Aneka Fungsi Hutan dan Lahan serta Ekosistem Mangrove untuk Mencapai Manfaat Lingkungan, Sosial Budaya dan Ekonomi yang Lestari; 3. Mewujudkan Pemanfaatan Sumberdaya Perkebunan untuk Mendukung Perekonomian, Ketahanan Sosial Budaya dan Lingkungan Hidup; 4. Meningkatkan Pendapatan Usaha Perkebunan melalui Penerapan Sistem Agrobisnis yang Berkelanjutan; 5. Pemberdayaan Masyarakat dan Pemangku Kepentingan Lainnya untuk Mempercepat Upaya Pemulihan Sumber Daya Hutan dan Lahan.

Lahan kritis yang cukup luas, baik di luar kawasan hutan maupun di dalam kawasan hutan dengan total luas lahan kritis 32.650,78 ha Produktivitas dan kualitas hasil perkebunan masih rendah Kualitas sumberdaya manusia petani masih rendah Tingginya alih fungsi lahan perkebunan Masih adanya serangan Hama Penyakit Tanaman (HPT) pada komoditas perkebunan dan tanaman kehutanan Kuantitas dan kualitas sumberdaya manusia (SDM) aparatur kurang memadai

Rehabilitasi Hutan dan Lahan • Penyediaan Bibit Kehutanan Berkualitas untuk Penghijauan Lingkungan • Reboisasi • Hutan Rakyat • Hutan Desa Peningkatan Pemasaran Hasil Kehutanan dan Perkebunan •Temu Kemitraan •Pameran dan Promosi •Pelatihan Pengolahan Hasil •Penyediaan Sarana Prasarana Pengolahan Hasil •Pengembangan Aneka Usaha Kehutanan Peningkatan Penerapan Teknologi Perkebunan •Penerapan Teknologi Tepat Guna •Intensifikasi dan Diversifikasi Komoditas Perkebunan •Pengendalian Hama dan Penyakit Tanaman Perkebunan Peningkatan Produksi Perkebunan • Penyediaan Bibit Unggul Berkualitas • Penyediaan Sarana dan Prasarana Produksi Perkebunan • Peningkatan Sumberdaya Manusia Petani

TERWUJUDNYA MASYARAKAT BULELENG YANG MANDIRI, SEJAHTERA, DAMAI DAN LESTARI BERLANDASKAN TRI HITA KARANA NOMOR / MISI PEMKAB SASARAN ARAH KEBIJAKAN KEGIATAN DI SKPD 1 Percepatan Pembangunan Ekonomi Meningkatkan Pendapatan Masyarakat • Kawasan Pertanian Organik • Pemberdayaan dan Peningkatan Kapasitas Petani • Pengembangan Sarana Prasarana Pertanian • Penyediaan Bibit Unggul Berkualitas • Pelatihan dan Studi Banding bagi Petani • Penyuluhan Pertanian / Perkebunan • Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengolahan Hasil 2 Pengembangan Ekonomi Kerakyatan Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Produk Unggulan Daerah • Peningkatan Penanganan Pasca Panen • Peningkatan Penerapan Teknologi • Penyediaan Sarana dan Prasarana Teknologi Tepat Guna • Pelatihan Penerapan Teknologi Tepat Guna • Penyediaan Sarana dan Prasarana serta Pelatihan Pengolahan Hasil 7 Mewujudkan Pembangunan yang Berkelanjutan Terjaganya Kualitas dan Kelestarian Sumberdaya Alam • Peningkatan Rehablilitasi Lahan Kritis • Meningkatkan Partisipasi Masyarakat • Pembangunan yang Berwawasan Lingkungan • Penyediaan Bibit Kayu-kayuan Berkualitas • Penghijauan Lingkungan • Pembuatan Hutan Rakyat dan Reboisasi • Insentif bagi Peran Aktif Masyarakat • Pembuatan Bangunan Konservasi Sipil Teknis (Sumur Resapan, Embung, dsb) VISI PEMKAB BULELENG :

60 % PAGU BELANJA LANGSUNG TAHUN 2012 -2015 (APBD KAB.) BTL BL BL 4,708,694,000.00 7,722,002,426.82 7,113,182,341.30 7,700,000,000.00 Tahun 2012 Tahun 2013 Tahun 2014 Tahun 2015 *) 14 Program 48 Kegiatan 14 Program 48 Kegiatan 14 Program 48 Kegiatan 14 Program 44 Kegiatan 8 % 8 % INDIKATIF

0% 20% 40% 60% 80% 100% 120% Rehabilitasi Hutan dan Lahan Peningkatan Pemasaran Hasil Perkebunan Peningkatan Penerapan Teknologi Perkebunan Peningkatan Produksi Perkebunan Target Rata-Rata per Tahun Kondisi Pencapaian Target RPJMD pada Tahun 2015 Target RPJMD pada 2017 KONDISI PENCAPAIAN TARGET RPJMD PADA AKHIR TAHUN 2015

92 93 94 95 96 97 98 99 Belanja Tidak Langsung Belanja Langsung 98.20 94.38 98.06 96.59 Realisasi Keuangan BL (7.288.195.433) Realisasi Fisik REALISASI BELANJA DAERAH APBD (Rp. 15.016.273.166,82) REALISASI BELANJA LANGSUNG APBD (Rp. 7.288.195.433,00 dari Rp. 7.722.002.426,82) 84 86 88 90 92 94 96 98 Belanja Langsung 89.48 94.13 97.63 Belanja Pegawai (305.275.000) Belanja Barang dan Jasa (6.000.616.133) Belanja Modal (982.304.300) (%)(%) (7.294.270.740) (7.722.002.426,82) BTL KEU FISIK TOTAL REALISASI BELANJA LANGSUNG = Rp. 7.288.195.433,00 (94,38 %) TOTAL KINERJA = 96,59 %

Sasaran Indikator Sasaran Target Kinerja Realisasi Tingkat Pencapaian (%) 1. Terlaksananya pengembangan tanaman serbaguna (MPTS) dan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK) Jumlah pohon MPTS dan HHBK yang tertanam 7.000 ph 4.000 ph 57,14 2. Terfasilitasinya sertifikasi legalitas kayu hutan hak/hutan rakyat Jumlah hektar hutan hak/hutan rakyat yang terfasilitasi menuju SVLK 150 ha 500 ha 333,33 3. Terehabilitasinya lahan kritis di dalam dan di luar kawasan hutan Jumlah pohon tanaman kehutanan dan hektar tertanamnya tanaman kayu-kayuan 500.000 bt 1.000 ha 538.500 bt 1.100 ha 107,70 110 4. Terlaksananya pembinaan perlindungan hutan terhadap masyarakat sekitar hutan Jumlah masyarakat sekitar hutan yang terbina 300 org 300 org 100 5. Terjaganya batas kawasan hutan Jumlah km batas kawasan hutan yang terpelihara 18 km 25 km 138,88 6. Terfasilitasinya kemitraan kelembagaan petani dengan pelaku usaha Jumlah promosi dan temu kemitraan yang difasilitasi 2 promo 8 tm mitra 2 promo 10 tmmitra 100 125 7. Meningkatnya pemanfaatan teknologi perkebunan tepat guna Jumlah saprodi yang tersedia, pengembangan kapasitas dan hektar pengembangan tanaman perkebunan 145 ton 150 org 82,50 ha 324 ton 275 org 476 ha 223,44 183,33 576,96 8. Meningkatnya kapasitas tenaga penyuluh, kelembagaan petani serta pelaku pelestarian alam Jumlah kelompok yang terbina, paket pendampingan bagi penyuluh 15 klp 38 paket 17 klp 37 paket 113,33 97,36

1. Setiap program/kegiatan baik usulan dari masyarakat melalui musrenbang maupun usulan SKPD harus benar-benar dipadukan menjadi satu kesatuan program/kegiatan yang mampu menjembatani antara kebutuhan masyarakat dan kebijakan pemerintah; 2. Pengembangan usaha perkebunan yang terintegrasi dan pengembangan usaha perhutanan sosial harus dilaksanakan secara konsisten dan berkelanjutan; 3. Mengoptimalkan penggunaan belanja langsung dengan melakukan efisiensi pada belanja tidak langsung, belanja pegawai, dan belanja perjalanan dinas serta mengurangi probabilitas silpa yang disebabkan kurang cermatnya perencanaan; 4. Pelaksanaan program/kegiatan menekankan pada asas keadilan dan pemerataan antar wilayah dan antar kelompok masyarakat untuk mengurangi disparitas kesejahteraan; 5. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan program/kegiatan senantiasa dilaksanakan secara berjenjang dan terstruktur baik di internal SKPD, antar SKPD, maupun antar SPKD dengan masyarakat/kelompok masyarakat penerima manfaat.

KEC/DESA USULAN TARGET PAGU INDIKATIF (Rp.) Gerokgak/ Musi Penyediaan Bibit Kelapa Genjah 400 Phn 4.000.000 Gerokgak/ Musi Rehabilitasi Hutan dan Lahan 100 Ha 33.283.000 Gerokgak/ Musi Pemeliharaan Batas Kawasan Hutan 4,5 Km 7.814.167 Gerokgak/ Sb. Klampok Penyediaan Bibit Kelapa Gading 1.600 Phn 16.000.000 Kb.Tambahan/ Tamblang Penyediaan Bibit Kelapa Salak 4.000 Phn 10.000.000 Kb.Tambahan/ Tamblang Penyediaan Bibit Gaharu 5.000 Phn 25.000.000 Sukasada/ Wanagiri Penanganan JAP pada Cengkeh 1.000 Phn 50.000.000 Sukasada/ Kayuputih Rehabilitasi Hutan dan Lahan 50.000 Phn 30.000.000 Sukasada/ Sambangan Pembinaan Terhadap KWT 4 Klpk 20.000.000 Banjar/ Munduk Penyediaan Power Sprayer Cengkeh 10 Unit 35.000.000 Banjar/ Gobleg Penyediaan Jalan Usahatani 1 Km 98.711.000 Banjar/ Tampekan Penyediaan Bibit Penghijauan Lingkungan 1.000 Phn 18.449.000 Banjar/ Pedawa Penyediaan Bibit Penghijauan Lingkungan 500 Phn 10.000.000 Banjar/ Dencarik Penyediaan Bibit Penghijauan Lingkungan 8.000 Phn 38.376.000 Busungbiu/ Umejero Penyediaan Jalan Usahatani 200 m 50.000.000 Tejakula/ Les Penyediaan Bibit Kelapa Dalam 3.000 Phn 30.000.000 Sawan/ Sudaji Penyediaan Bibit Penghijauan Lingkungan 1.000 Phn 27.000.000 TOTAL 17 USULAN KEGIATAN ---- 503.633.167

DINAS KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN KABUPATEN BULELENG

NO PROGRAM LOKASI TARGET PAGU INDIKATIF (Rp.) 1. PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN (15 Kegiatan) Kec. Buleleng 1 SKPD 1.102.200.000 2. PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR (5 Kegiatan) Kec. Buleleng 1 SKPD 148.500.000 3. PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR (1 Kegiatan) Kec. Buleleng 1 SKPD 52.800.000 4. PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN (2 Kegiatan) Kec. Buleleng 1 SKPD 55.000.000 5. PERENCANAAN ANGGARAN SKPD (1 Kegiatan) Kec. Buleleng 1 SKPD 82.500.000 6. INFORMASI PEMBANGUNAN DAERAH (11 Kegiatan) Kec. Buleleng 2 Kali 55.000.000 7. PENINGKATAN PEMASARAN HASIL PRODUKSI PERTANIAN / PERKEBUNAN (3 Kegiatan) Kab. Buleleng, & P. Jawa 2 Kali Promosi 8 Temu Mitra 199.650.000 8. PENINGKATAN PENERAPAN TEKNOLOGI PERTANIAN / PERKEBUNAN (3 Kegiatan) Kab. Buleleng 770 Ha, 23 Unit Alsintan, 380 Org 2.008.600.000 9. PENINGKATAN PRODUKSI PERTANIAN / PERKEBUNAN (3 Kegiatan) Kab. Buleleng 70.000 Pohon, 500 Ton Saprodi 1.113.200.000 10. PEMBERDAYAAN PENYULUH PERTANIAN / PERKEBUNAN (3 Kegiatan) Kab. Buleleng & P. Jawa 34 Paket , 34 Orang 412.500.000 11. PEMANFAATAN POTENSI SUMBERDAYA HUTAN (3 Kegiatan) Kab. Buleleng 10 Ha / 5.500 Phn 176.000.000 12. REHABILITASI HUTAN DAN LAHAN (3 Kegiatan) Kab. Buleleng 1.000 Ha / 550.000 Batang 2.238.500.000 13. PERLINDUNGAN DAN KONSERVASI SUMBERDAYA HUTAN (1 Kegiatan) Kab. Buleleng 16 Kali / 6 desa 99.000.000 14. PERENCANAAN DAN PENGEMBANGAN HUTAN (3 Kegiatan) Kab. Buleleng 50 Buku / 45 Keg 258.500.000 - T O T A L ----- ----- 7.700.000.000 SUMBER DANA : APBD KABUPATEN PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2015

N o P R O G R A M / K E G I ATA N PA G U I N D I K AT I F ( R p . ) I . K E H U TA N A N 1. PROGRAM REHABILITASI HUTAN DAN LAHAN 450.000.000,- 2. PROGRAM PERLINDUNGAN DAN KONSERVASI SUMBER DAYA HUTAN 150.000.000,- I I . P E R K E B U N A N 1. PROGRAM PENINGKATAN PRODUKSI PERTANIAN / PERKEBUNAN 1.675.000.000,- J U M L A H 2.275.000.000,- SUMBER DANA : APBD PROVINSI PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2015

N o P R O G R A M / K E G I ATA N PA G U I N D I K AT I F ( R p . ) I . K E H U TA N A N 1. PROGRAM REHABILITASI HUTAN DAN LAHAN 1.500.000.000,- 2. PROGRAM PERLINDUNGAN DAN KONSERVASI SUMBER DAYA HUTAN 1.300.000.000,- I I . P E R K E B U N A N 1. PROGRAM PENINGKATAN PENERAPAN TEKNOLOGI PERTANIAN / PERKEBUNAN 2.433.550.000,- 2. PROGRAM PENINGKATAN PRODUKSI PERTANIAN / PERKEBUNAN 2.159.660.000,- J U M L A H 7.393.210.000,- SUMBER DANA : APBN PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2015

REKAPITULASI PENDANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2015 N o SU MB ER A N GGA R A N PA GU IN D IK ATIF ( R p.) 1. A P B D K A B U P A T E N 7.700.000.000,- 2. A P B D P R O V I N S I 2.275.000.000,- 3. A P B N 7.393.210.000,- J U M L A H 17.368.210.000,-

DINAS KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN KABUPATEN BULELENG (0362) 41924; dishutbun@bulelengkab.go.id; http://dishutbun.bulelengkab.go.id; https://www.facebook.com/hutbun.bll;

Add a comment

Related presentations

Related pages

Presentasi renja 2015 pada forgab skpd 5 maret2014 - HubSlide

Presentasi renja 2015 pada forgab skpd 5 maret2014. Ariston Pamungkas. Published on: Mar 4, 2016
Read more

PRESENTASI 2015 - Documents - DOKUMEN.TIPS

Presentasi renja 2015 pada forgab skpd 5 maret2014 ... PRESENTASI BISNIS MCI 2015 (PENDAFTARAN BBM :53AE4500 , 325F2B7D , CALL/SMS : 085647603322, ...
Read more

Juknis Musrenbang RKPD Kab. Tegal 2012 - id.scribd.com

... yang diselenggarakan oleh masing-masing SKPD. 5) ... (Renja) SKPD yang sudah ditetapkan pada saat forum SKPD yang kegiatannya sudah ... Forgab Skpd ...
Read more

Perda Kota Dps No 20 - scribd.com

SOP Pelaksanaan Forum/Forgab SKPD ... SKPD sehingga data yang ada pada ... angkutan barang pada terminal barang Jumlah Total SOP 5 479.
Read more

Lampung Post Kamis, 17 Maret 2016 by Lampung Post - issuu

facebook.com/ lampungpost @lampostonline @buraslampost. I. 24 Hlm. kamis 17 MARET 2016 www.lampost.co. Tim Tangkap Tiga Tersangka Pemicu Kerusuhan ...
Read more