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Parque turistico joya grande terminado

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Published on March 13, 2014

Author: 504KaTraDeCoRa

Source: slideshare.net

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Gestión de Energías Renovables y Eficiencia Energética Clase Organización Empresarial Lic. Miguel Dubon “Empresa Turística Parque Joya Grande” Presentado por: Edwin G. Araujo Marcello Aguilera Tegucigalpa M.D.C., 8 de Noviembre del 2013

Tabla de contenido Gestión de Energías Renovables y Eficiencia Energética ...................................... 1 INTRODUCCION ............................................................................................................ 4 CAPITULO I..................................................................................................................... 5 1. PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA EMPRESARIAL ............................................ 5 1.1 CONCEPTUALIZACIÓN BÁSICA.................................................................... 5 1.2 ANTECEDENTES................................................................................................. 5 1.3 MISIÓN .................................................................................................................. 5 1.4 VISIÓN................................................................................................................... 5 1.5 VALORES.............................................................................................................. 6 1.6 OBJETIVO............................................................................................................. 6 1.7 ANÁLISIS FODA................................................................................................... 7 1.8 ENTORNO.......................................................................................................... 7-9 CAPITULO II.................................................................................................................. 10 2. MERCADO............................................................................................................. 10 2.1 DEFINICIÓN DEL SERVICIO......................................................................... 10 2.3 DEMANDA................................................................................................... 11-13 2.4 OFERTA ........................................................................................................... 13 2.5 PRECIO ............................................................................................................ 14 2.6 COMERCIALIZACIÓN.................................................................................... 14 2.7 POLÍTICA DE VENTA ................................................................................ 14-15 CAPITULO III................................................................................................................. 16 3. INGENIERÍA.......................................................................................................... 16 3.1 TAMAÑO DEL PROYECTO ........................................................................... 16 3.2 LOCALIZACIÓN ÓPTIMA.......................................................................... 16-19 3.3 TECNOLOGÍA.................................................................................................. 20 3.4 PROCESO................................................................................................... 21-22 3.5 ORGANIZACIÓN ........................................................................................ 23-27

CAPITULO IV ................................................................................................................ 28 4. ESTUDIO FINANCIERO ...................................................................................... 28 4.1 FUENTE DE FINANCIAMIENTO ................................................................... 28 4.2 FLUJO DE FONDOS....................................................................................... 29 4.3 INDICADORES ................................................................................................ 30 4.4 ANALISIS DE FINANCIERO........................................................................... 30 4.5 ANALISIS DE SENSIBILIDAD................................................................... 31-34 CAPITULO V ................................................................................................................. 35 5. ASPECTOS LEGALES.................................................................................... 35-38 CONCLUSIONES.......................................................................................................... 39 RECOMENDACIONES................................................................................................. 40

Página | 4 INTRODUCCION Con este trabajo se presenta de forma general la estructura organizacional del Parque Joya Grande en particular brindando el servicio del acuario el cuál tiene la finalidad de dar una idea de cada una de las áreas principales de la que está compuesta para poder ser funcional en este servicio de entretenimiento. El Acuario del Parque Joya Grande se convierte en el primer acuario en Honduras, y sin lugar a dudas se constituirá en un aporte fundamental al circuito turístico de la región el cual atraerá nuevas fuentes de ingresos al país así como la generación de empleos locales que permitirán el crecimiento económico de la zona en donde se encuentra ubicado. La posibilidad de contar con la infraestructura para realizar investigaciones acerca de aquellas especies que se ven seriamente amenazadas de extinción o presentan aspectos desconocidos de su ecología, será de fundamental importancia para generar el conocimiento que en un futuro cercano permita encarar la planificación de actividades productivas en sintonía con el ambiente en el cual se insertan. La difusión de este conocimiento contará con un ámbito ideal para el desarrollo de actividades, necesarias para generar esta conciencia, que habilitará un desarrollo sustentable de nuestro territorio, preservando aquellos recursos que conforman la base de la prosperidad presente y futura de Honduras. El Parque Turístico Joya Grande a través de este modelo de inversión es de carácter exclusivo ya que los servicios que ofrece además de la recreación con especies de animales terrestres, también su clientela podrán conocer la naturaleza de los animales de origen marino.

Página | 5 CAPITULO I 1. PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA EMPRESARIAL 1.1 CONCEPTUALIZACIÓN BÁSICA Nombre de la Empresa: Empresa turística Joya Grande. 1.2 ANTECEDENTES Este zoológico se encuentra a 12 kilómetros de Santa Cruz de Yojoa, por lo que al inicio del mismo en la zona ubicada actualmente no existía ninguna atracción similar. Su giro es netamente turístico/social e inicio sus operaciones en el año 2009. En este municipio se encuentra El Lago de Yojoa, que es el único lago continental hondureño y que bordea las fronteras de los departamentos de Cortés, Comayagua y Santa Bárbara. Así mismo, se encuentra la Central Hidroeléctrica Francisco Morazán; la más grande de Centroamérica. 1.3 MISIÓN Ofrecer al turista un concepto diferente y enriquecedor tanto de la belleza natural como de la atención personalizada y eficiente. 1.4 VISIÓN Convertirnos en el primer destino turístico que cumpla con las medidas necesarias para ser la opción preferida en la mente de cada persona que desee apreciar una emocionante experiencia de aventura y convivencia natural, contando con personal con vocación de servicio y sólida formación que contribuya al disfrute de su estadía en nuestro eco parque.

Página | 6 1.5 VALORES Responsabilidad: En el Zoológico y Eco Parque Joya Grande nos comprometemos con lo que hacemos por lo que nuestros servicios están enfocados en la puntualidad y el cumplimiento de cada trabajo propuesto. Respeto: Actuamos de manera cordial y atenta con todas las personas sin distinguir diferencia alguna de edad, sexo, religión, poder adquisitivo, raza, etc. Respetando a cada uno por igual. Honestidad: Somos auténticos e íntegros en el cuidado de cada tarea que realizamos, ya que, la transparencia fomenta la confianza en quienes se avocan a nosotros. Perseverancia: Buscamos siempre la satisfacción del que nos elige por lo cual somos pacientes y decididos en lo que hacemos, sabiendo que la disciplina nos hará alcanzar lo que nos propongamos. Tolerancia: No pretendemos ser autoritarios ni arrogantes, pues solo la paciencia y serenidad nos darán la mejor herramienta para resolver cualquier conflicto que se nos imponga. Solidaridad: Tratamos de dar una mano a quien lo necesita, siendo generosos con nuestros prójimos pues nuestro Dios es dadivoso. 1.6 OBJETIVO Proporcionar a los visitantes de espacios e infraestructura básica, adecuados para la recreación y disfrute, garantizando su seguridad y comodidad, pero sin llegar a alterar los componentes ecológicos del área.

Página | 7 1.7 ANÁLISIS FODA Fortalezas Debilidades  Antigüedad en el mercado  Imagen y reconocimiento en el mercado  Amplia cartera de clientes  Capacidad publicitaria  Su estructura y logística es amplia y con mayor experiencia  Segmentado de mercado no diferenciado.  No contar con guías propio  Falta de agresividad  Los altos precios para poder realizar turismo  No existe posicionamiento en el mercado Oportunidades Amenazas  Apertura de nuevos nichos de mercado  Mayor cobertura del mercado nacional  Ampliar oferta de servicio  La situación socio-economía del país.  La inseguridad del país.  Surgimiento de fenómenos naturales. 1.8 ENTORNO  Climáticos  Clima muy lluvioso y barlovento (semi estacional)  Meses más lluviosos junio y septiembre y los meses más secos son marzo y abril la temperatura promedio anual es de 20° a 25° C  Precipitación anual de 2000 mm a 2600 mm.  En la zona norte del Lago donde se encuentran promedios anuales 82 % de humedad.  Geográficos  Su extensión territorial es de aproximados 7 25.6 Km².  El municipio está ubicado en la parte sur del Valle de Sula a 76 Km. de San Pedro Sula.  El 70% de la zona territorial se ubica cercano al Lago de Yojoa. Cuenta con 45 aldeas y 159 caseríos como ser Santa Rita, Guanchia, San Antonio De Cortes, Rio Lindo, El Higuerito, San

Página | 8 Francisco De Yojoa, Terreritos, San Isidro, Peña Blanca y Monte Verde  Su población actual es de alrededor de 75,000 habitantes.  Latitud. 14.9833333° Longitud. -87.9°  Posee cuerpos de agua como ser Quebrada Grande Santa Cruz (2.8km), Juan Gil (8.5km), Quebrada de Buena Vista (9km), Quebrada Grande (10.3km), Río Chiquito (10.3km), Río Lindo (12.2km), Río El Zapote (12.9km), Quebrada de Amapa (14.3km) y Quebrada del Pueblo (14.4km)  Cerro Redondo (2.8km) y Cerro Pelón (2.9km) forman parte de su geografía.  Sociales  Fecha de feria patronal es el 3 de mayo día de la Santa Cruz  Predomina la religión católica, contando con una iglesia católica, sin embargo también se ubica una iglesia evangélica en la zona  El Índice de Desarrollo Humano (IDH) es de:0.598  Analfabetismo: 16.8%  El Municipio de Santa Cruz de Yojoa es la sede del área de salud #6, la cual tiene una cobertura de 6 municipios y se cuenta con 7 unidades prestadoras de servicio de salud, los cuales están ubicados en: Santa Cruz de Yojoa, Peña Blanca, Yojoa, El Llano, Las Flores, San Isidro, Los Caminos.  Ambientales  En las reservas ecológicas del Parque Nacional Cerro Azul Meámbar y el Lago de Yojoa, se concentra un gran número de especies animales como: Aves (El pato nativo musco y café del árbol, Gavilán Negro, garzón de Árbol, garcita blanca, cotorra de cabeza parada, chupa flor cola larga), Reptiles (cocodrilos, tortugas,

Página | 9 salamanquesa y el bass) y acuáticos (el guáyalo común, armadillo, el dormilón, guapote, bagre, carpa)  Se prohíbe la cacería de todo tipo y utilización de especies maderables vedadas como: El granadillo, El Hormigo, Cortes, Ceiba Sauce, Zapote, Tuna, San Juan, Caoba, y Cedro.  Económicos  Su actividad es agrícola y ganadera  La zona es netamente comercial, gracias a la pesca de peces en el Lago de Yojoa lo que da paso a diversos restaurantes en la carretera principal, venta de frutas, artesanías y diversos hoteles  Los cultivos básicos son maíz, frijoles, yuca, la cebolla, tomate, repollo, chile dulce, sandia y tabaco y los cultivos permanentes; los cultivos permanentes son el café, cacao, caña de azúcar, naranja, toronja, limón, coco, aguacate, mango, achiote, pimienta negra, banano, plátano y piña. La mayoría de estos cultivos son para consumo nacional así como para exportación.  El ganado bovino se dan en mayor escala y de manera extensa contando con 623 fincas y 25,000 cabezas de ganado bovino  Existen 806 fincas de ganado porcino en donde se manejan cerdos y la existencia de 125 porquerizas. En el Municipio existen granjas porcinas industriales, entre las que podemos mencionar PROCARNE.  Existen 1,574 fincas de producción agrícola, constituyendo una fuente de empleo muy importante con grupos como CADECA, ALCON GRAYSA y CONAGRI.

Página | 10 CAPITULO II 2. MERCADO 2.1 DEFINICIÓN DEL SERVICIO El acuario tiene las condiciones ambientales estables y controladas, y es adecuado para el tipo de los organismos que van a vivir en él. El acuario puede recrear un arrecife marino, dotado de sistemas de iluminación especiales, bombas de agua y aire, generadores de olas, filtros físicos, biológicos y químicos, control de temperatura, dosificadores de elementos traza, reactores, medidores de parámetros, etc. El servicio del acuario radica básicamente en recorridos de observación realizados con la ayuda de guías que a más de mostrar las especies; explicará al asistente todo lo relacionado a ellas. Este servicio operara con horarios del zoológico y atenderá a grupos de 25 personas cada media hora. 2.2.1 SUBPRODUCTO El acuario también cumple la función de brindar un servicio educativo y de investigación de las ciencias del mar que pretende fomentar la conciencia por la conservación de la biodiversidad marina. Su arquitectura vanguardista y natural, la distribución de los diferentes acuarios y su vocación científica, lúdica y educativa, consiguen acercar el mundo marino a toda la población y sensibilizarla sobre la protección de la fauna y flora; y además, servir de plataforma para la investigación científica. El Acuario y la ausencia de barreras visuales y las instalaciones especiales otorgan la posibilidad de adentrarse en el mundo submarino. Estas sensaciones proporcionan un entorno único que permite, a su vez, recibir con agrado un mensaje de conservación, de

Página | 11 acuerdo con los objetivos del proyecto de entretenimiento y divulgación científico – cultural. 2.3 DEMANDA 2.3.1 DEMANDA HISTORICA Para determinar la demanda histórica de este proyecto, se tomo como base la información brindada por el zoológico Joya Grande respecto a las visitas realizadas al parque en años anteriores. Tabla 1 Demanda histórica AÑOS VISITAS 2009 24,300 2010 25,700 2011 26,100 2012 27,010 Fuente elaboración propia con datos obtenidos zoológico Joya Grande

Página | 12 2.3.2 PROYECCIÓN DE LA DEMANDA CON LA TASA DE CRECIMIENTO DEL METODO GEOMÉTRICO El método utilizado para la proyección de la demanda es la tasa de crecimiento anual puesto que es la manera menos riesgosa, al proyectar crecimientos ya que se basa en información histórica. 4 T. C. = 27,010 = 1.0264 -1= 0.0264*100= 2.64% 24,330 P2013= 27,010 x (1.0264)(2013-2012) = 27,723 Tabla 2 Demanda proyectada AÑOS VISITAS FACTOR DEMANDA PROYECTADA 2013 27,010 1.0264 27,723 2014 27,723 1.0264 28,454 2015 28,454 1.0264 29,205 2016 29,205 1.0264 29,976 2017 29,976 1.0264 30,767 Fuente elaboración propia con datos obtenidos zoológico Joya Grande 2.3.4 MERCADO DISPONIBLE El mercado disponible del Acuario está definido por el 92% de personas, dato obtenido de la encuesta realizada, que sí están interesados en efectuar este tipo de visitas, cuya principal motivación fue la no existencia de un centro de atracción turística de esta magnitud e importancia.

Página | 13 2.3.5 MERCADO OBJETIVO El mercado objetivo del Acuario son básicamente turistas, de los cuales los nacionales representan el 75% y los extranjeros el 25% que hacen turismo interno en nuestro país. 2.4 OFERTA Para definir la oferta de mercado se tomaron los datos históricos provenientes de los distintos acuarios a nivel internacional ya que no existe ningún mercado interno en Honduras por lo tanto no tiene ninguna competencia a nivel nacional. Tabla 3 Cuadro de oferta internacional Acuario Visitantes anual Área (m2) Densidad de visitantes Costo de entrada promedio ($) Ingreso anual por concepto de visitantes ($) Sydney Aquarium (Australia) 250,000 3,500 71.43 18.00 4,500,000.00 The Florida Aquarium (USA) 100,000 2,000 50 19.00 1,900,000.00 Acuario de Veracruz (México) 120,000 3,500 34.29 55.00 6,600,000.00 Acuario de la Rochelle - Charente Maritime (Francia) 550,000 5,000 110 13.00 7,150,000.00 Acuario de Gijón (España) 400,000 4,000 100 11.00 4,400,000.00 Vancouver Aquarium (Canadá) 100,000 1,500 66.67 10.00 1,000,000.00 Aquario Vasco da Gama (Portugal) 230,000 3,200 71.88 8.00 1,840,000.00 Detroit Aquarium (USA) 250,000 3,500 71.43 9.00 2,250,000.00 PROMEDIO 250,000 3,275 71.96 17.88 3,705,000.00 Fuente elaboración propia con datos de páginas web de los principales acuarios del mundo

Página | 14 2.5 PRECIO Según lo establecido en la encuesta realizada a los futuros clientes, se determina que el precio de entrada al Acuario será de doscientos cincuenta (250) lempiras para todo el público habiendo variaciones por escalas de edad y los de la tercera edad. 2.6 COMERCIALIZACIÓN 2.6.1 CANAL DE DISTRIBUCIÓN En el caso del acuario el canal que se utilizara será directo o primario la prestación del servicio va desde la empresa productora hacia el consumidor final como ser los clientes o usuarios del acuario sin más intervinientes. Servicio Cliente final 2.7 POLÍTICA DE VENTA  Descuento El valor de la entrada general será de Lps.250.00 para adultos y Lps.150.00 para niños de 3-11 años de edad; hay descuentos para la tercera edad de un 50% del precio general y promoción del 2*1 para grupos mayores de 50 personas y en los meses de agosto, septiembre y octubre habrá un descuento del 10%.  Formas de pago Se podrán realizar pagos en efectivo o el uso de tarjetas de crédito como ser VISA Y MASTERCARD.

Página | 15  Imagen Corporativa El Acuario Joya Grande obtiene su nombre por el lugar que lo acoge, siendo este un identificativo que permanecerá en la mente de quien lo visite dada su fácil pronunciación y además en virtud de las maravillas que allí se aprecien. Será poseedor de identidad propia, tanto en infraestructura, publicidad y demás; su distintivo de imagen comercial, es decir, el isologotipo a considerar será el siguiente:

Página | 16 CAPITULO III 3. INGENIERÍA 3.1 TAMAÑO DEL PROYECTO El tamaño del Acuario Joya Grande será de 249m2 y podrá atender a una cantidad máxima de 25 personas cada 30 minutos. Así mismo, el acuario se divide de la siguiente forma: Área de boletería: 2.6m x 3m Mantenimiento: 3.2m x 3m Área del guía: 3m x 3m Área de información y auditorio: 6.2m x 11.2m Servicios sanitarios: 3m x 3m Área de acuario y sala de espera: 14.3m x 12.5m 3.1.1 CATEGORÍAS DEL TAMAÑO DEL PROYECTO  Capacidad instalada: La capacidad máxima para atender al público en un 100% será de 25 personas por cada 30 minutos. 3.2 LOCALIZACIÓN ÓPTIMA 3.2.1 MACRO LOCALIZACIÓN El Acuario Joya Grande está ubicado en la Región Norte de Honduras el Departamento de Cortes, en el Municipio de Santa Cruz de Yojoa.

Página | 17 Ilustración 1 Mapa de Honduras Fuente propia con datos obtenidos de golpe arte 3.2.2 MICRO LOCALIZACIÓN El Acuario está ubicado en el Municipio de Santa Cruz de Yojoa a 12 km del desvió a las Flores.

Página | 18 Ilustración 2 Mapa descriptivo del Municipio de Santa Cruz Fuente propia con datos obtenidos de golpe atar 3.2.2.1 METODO DE LOCALIZACION ÓPTIMA Para la elección del lugar en donde se construyó el Acuario Joya Grande dentro de sus instalaciones, se tomó en consideración tres opciones importantes de las cuales se elegirá la más estratégica realizando una comparación con el método de puntaje debido a las características del lugar.

Página | 19 Tabla 4 Cuadro comparativo de localización Por terreno cerca de la entrada al parque Cerca del área de las Piscinas Cerca de las cabañas No. Factores Peso Valor Ponderado Valor Ponderado Valor Ponderado 1 Facilidad de acceso (Calle) 0.35 8 2.80 6 2.10 4 1.40 2 Servicios públicos 0.10 7 0.70 7 0.70 8 0.80 4 Tipo de terreno (Plano) 0.25 9 2.25 5 1.25 6 1.50 5 Cercanía del mercado 0.30 10 3.00 8 2.40 3 0.90 Total 1.00 8.75 6.45 4.60 Fuente propia con datos adquiridos del Zoológico Ilustración 3 Área elegida Fuente proporcionada por Zoológico El análisis demuestra que el lugar más óptimo para construir el acuario es el terreno cerca de la entrada del Zoológico por tener las características más convenientes que las otras áreas.

Página | 20 3.3 TECNOLOGÍA Durante el proyecto del acuario, se utilizara una tecnología intermedia, cuyo rendimiento será intermedio así como sus costos para la adquisición de equipamiento y especialización de los colaboradores para el control y mantenimiento de los peces y espacio físico del acuario. Se contaran con peceras diseñadas especialmente para peces tropicales, cuyo grosor, altura y anchura será de acuerdo a cada una de las especies en convivencia. La adquisición de filtros, sensores, alarmas y circuitos de control será de proveedores internacionales o bien intermediarios comerciales nacionales. El control de temperatura, alimentos, carbono y nitrógeno será proporcionado a los colaboradores del proyecto a través de manuales y capacitaciones previas a la operación del acuario. Así mismo, se hará uso de tecnología apropiada para la adaptación de la misma al nuevo ambiente que se estará creando en el espacio físico destinado

Página | 21 3.4 PROCESO Diagrama de Flujos de Procesos Imprimir boletos del día Vender boletos Esperar hora de visita establecida en sala de espera ¿Esta preparado el auditorio? Preparar auditorio Revisar pago y admisión de boletos a visitantes Iniciar con charla del medio ambiente y vida marina en el auditorio por parte del guía Mostrar salidas de emergencia y medidas de seguridad a visitantes El guía inicia recorrido ¿Se recorrieron todos los pasillos del acuario? Recorrer pasillos faltantes Ofertar fotografías de visita El guía finaliza recorrido NO NO SI SI Cerrar instalaciones hasta la siguiente visita Describir cada especie de pez durante el recorrido

Página | 22 Distribución de planta

Página | 23 3.5 ORGANIZACIÓN División de trabajo El acuario contara con la participación de cuatro (5) colaboradores: 1 Gerente del Acuario 2 guías del acuario 1 Encargado de Mantenimiento 1 Ejecutivo de Ventas En cuanto a otras actividades administrativas estrictamente autorizadas por la administración principal (contabilidad, Recursos Humanos, manejo de fondo y presupuesto limitado), se contara con la participación directa de la Gerencia del Zoológico Joya Grande Organigrama

Página | 24 Manual de funciones Nombre del Rol: Gerente de Acuario Objetivos del rol: Gestionar los diversos recursos e insumos destinados al buen funcionamiento del acuario Administrar el acuario y sus funcionamiento a lo largo de su operación Coordinar interacciones con los involucrados, conserva el equipo del proyecto enfocado en alcanzar los objetivos del proyecto. Funciones del rol: Es responsable de la supervisión de actividades y recursos financieros disponibles, comunicación directa con la administración del zoológico, evaluación del estado en general del Acuario, presentación de reportes y resultados mensuales Niveles de autoridad: Primer nivel Supervisa a: Departamento de Operaciones y Mantenimiento Requisitos de conocimientos: Egresado de la carrera de Administración de Empresas, Turismo o carreras afines, conocimientos de gestión y administración principales, competencias, manejo de programas básicos de computación. Requisitos de habilidades: Comunicación, objetividad, orden, autoridad, liderazgo, compromiso y puntualidad, control y supervisión Requisitos de experiencia: Licenciado en Administración de Empresas o carreras similares, manejo de personal, mínimo tres años en puestos de Gerencia o administrativos similares, formulación de estrategias de seguimiento y control, técnicas de motivación

Página | 25 Nombre del Rol: Guía del Acuario Objetivos del rol: Compartir su conocimiento marítimo y experiencia como guía a los visitantes del acuario Funciones del rol: Es responsable de la organización de visitas y paseos dentro del acuario, a través de los diversos horarios y días disponibles, así mismo gestionar y registrar la boletería del día, a través de un reporte diario de ventas. Manejo de inventario de alimentos para los peces y horarios de su alimentación. Niveles de autoridad: Segundo nivel Supervisa a: No Aplica Requisitos de conocimientos: Manejo de Microsoft Office 2010, inventarios, uso de motores de búsqueda, amplio conocimiento de vida marina y alimentos para animales Requisitos de habilidades: Dinamismo, comunicación, trabajo en equipo, orden, compromiso, servicio al cliente Requisitos de experiencia: Mínimo dos años en puestos similares

Página | 26 Nombre del Rol: Jefe de Mantenimiento Objetivos del rol: Dar mantenimiento y llevar un control sobre el equipo del acuario (el que se está utilizando actualmente y el que forma parte de inventario) así como el mantenimiento físico del acuario y su equipamiento Funciones del rol: Es responsable de la reparación de cualquier equipamiento dañado, limpieza de los espacios físicos y peceras, inventario de equipo de repuesto, solicitud de compra de equipo o material para el buen funcionamiento del acuario Niveles de autoridad: Segundo nivel Supervisa a: No Aplica Requisitos de conocimientos: Manejo de Microsoft Office, inventarios, manejo de equipo de tecnología media (filtros, medidores digitales, bombas, depósitos de agua), base de datos de proveedores, contactos en el rubro, manejo de sistema contable SAP Requisitos de habilidades: Comunicación, trabajo en equipo, orden, compromiso, Requisitos de experiencia: Técnico profesional con mínimo tres años de experiencia en el manejo de este tipo de equipamiento o similar, conocimiento de proveedores locales y extranjeros

Página | 27 Nombre del Rol: Ejecutivo de Ventas Objetivos del rol: Vender, organizar y difundir el subproducto del acuario a nivel regional para incrementar las utilidades de la empresa y recuperación de la inversión del proyecto Funciones del rol: Es responsable de la comunicación directa con instituciones educativas interesadas en el acuario y sus elementos. Así mismo, se dirige a empresas privadas o públicas (ventas corporativas) a nivel local que desean formar parte de las visitas al acuario, organizando fechas y horarios exclusivos y adaptables de los clientes académicos o ejecutivos. En horas de no visitas a clientes académicos o corporativos, brindara información en el acuario. Niveles de autoridad: Segundo nivel Supervisa a: No Aplica Requisitos de conocimientos: Manejo de Microsoft Office, inventarios, manejo de sistema contable SAP, base de datos de clientes, aplicación de estrategias de venta Requisitos de habilidades: Comunicación, trabajo en equipo, dinamismo, puntualidad, flexibilidad de horario y negociación Requisitos de experiencia: Licenciado en Administración de Empresas o carreras afines, mínimo dos años de experiencia en el área de ventas, capacitaciones o cursos recibidos en cuestión de ventas o similares, conocimiento de clientes potenciales de la zona

Página | 28 CAPITULO IV 4. ESTUDIO FINANCIERO 4.1 FUENTE DE FINANCIAMIENTO Una vez establecido el monto de la inversión y los gastos operacionales, los cuales son de L. 4,559,500.00 se ha establecido que las fuentes de financiamiento será un 100% del monto con la banca privada. En la investigación realizada, la mejor oferta para financiamiento de este tipo de proyectos fue del 17% con el banco “X” el cual nos ofrece una tasa del 17%, durante 10 años para cancelar este préstamo El banco que nos está dando el financiamiento nos ha pedido una garantía hipotecaria, la cual será el terreno donde se construirá el acuario el cual está valorado en 5 millones de lempiras

Página | 29 Concepto - 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Concepto Entradas: 1 Ventas - 6470,000.00 6641,163.00 6816,447.00 6996,398.00 7181,017.00 7324,638.00 7471,130.00 7620,553.00 7772,964.00 7928,423.00 2 Prestamo 4500,000.00 - - - - - - - - - - 3 VR - - - - - - - - - - 6,250.00 4 Subtotal 4500,000.00 6470,000.00 6641,163.00 6816,447.00 6996,398.00 7181,017.00 7324,638.00 7471,130.00 7620,553.00 7772,964.00 7934,673.00 5 6 Salidas: 7 Inversión 4559,500.00 - - - - - - - - - - 8 C.O - 1493,250.00 1567,912.00 1646,308.00 1728,623.00 1815,054.00 1905,807.00 2001,097.00 2101,152.00 2206,210.00 2316,520.00 9 Capital 450,000.00 450,000.00 450,000.00 450,000.00 450,000.00 450,000.00 450,000.00 450,000.00 450,000.00 450,000.00 10 Intereses 765,000.00 688,500.00 612,000.00 535,500.00 459,000.00 382,500.00 306,000.00 229,500.00 153,000.00 76,500.00 Subtotal 4559,500.00 2708,250.00 2706,412.00 2708,308.00 2714,123.00 2724,054.00 2738,307.00 2757,097.00 2780,652.00 2809,210.00 2843,020.00 Flujo neto -59,500.00 3761,750.00 3934,751.00 4108,139.00 4282,275.00 4456,963.00 4586,331.00 4714,033.00 4839,901.00 4963,754.00 5091,653.00 4.2 FLUJO DE FONDOS

Página | 30 En cuanto al préstamo otorgado para este proyecto Concepto Total a pagar (L) Capital Intereses Monto 1 1215,000.00 450,000.00 765,000.00 4500,000.00 2 1138,500.00 450,000.00 688,500.00 4050,000.00 3 1062,000.00 450,000.00 612,000.00 3600,000.00 4 985,500.00 450,000.00 535,500.00 3150,000.00 5 909,000.00 450,000.00 459,000.00 2700,000.00 6 832,500.00 450,000.00 382,500.00 2250,000.00 7 756,000.00 450,000.00 306,000.00 1800,000.00 8 679,500.00 450,000.00 229,500.00 1350,000.00 9 603,000.00 450,000.00 153,000.00 900,000.00 10 526,500.00 450,000.00 76,500.00 450,000.00 4.3 INDICADORES VAN 162,378.11 TIR 63.27% 4.4 ANALISIS DE FINANCIERO Una vez realizado el flujo de fondos para un periodo de 10 años y una tasa del 17%, proseguimos a realizar el análisis financiero; los indicadores que utilizamos fueron la VAN y TIR que nos arrojaron los siguientes resultados: VAN: 162,378 TIR: 63.27

Página | 31 En base a esto podemos concluir lo siguiente: 1. Con una VAN de 162,378 que es un resultado positivo, mayor que cero, esto deberá significar e influir para que el proyecto sea aprobado y rentable. 2. Teniendo una TIR de 63.27% obtenida por el proyecto, para la vida útil de este, y en la cual se igualaría la VAN a 0, esta será el parámetro que me pagara el proyecto si invierto en el. 3. La relación costo beneficio, comparando esta tasa con una tasa pasiva que nos podría dar un banco, nos indica que el proyecto es sumamente rentable, comparando también en otros rubros como el comercio en donde las tasas están por debajo del 63% 4.5 ANALISIS DE SENSIBILIDAD ESCENARIO I En este escenario, el agua se contamino con una bacteria la cual mato el 70% de los peces, se tuvo que cerrar el acuario los últimos 6 meses del 1 periodo para poder tratar a los peces que sobrevivieron, tratar el agua y reponer los respectivos peces que murieron, además de establecer controles mas rigurosos en el tratamiento del agua. Debido a esto, el 1 y 2 periodo las ventas cayeron a un 30% de los proyectado, en el periodo siguiente o sea el 3, las ventas alcanzaron un 40% de lo proyectado, en el cuarto periodo se tuvo una mejora en las ventas pero no lo suficiente para alcanzar las ventas proyectadas, se obtuvieron un 55% de lo proyectado. En el 5 periodo ya mejoro substancialmente logran un 70% de lo proyectado y ya en el 6 periodo logramos llegar a la meta proyectada, manteniéndose estas hasta el 10 periodo. Con estos rendimientos, la VAN que obtuvimos fue negativa la TIR sufrió una caída significativa llegando hasta el 0.61%. Esto nos indica que si el proyecto no es rentable, y que el cuidado y tratamiento del agua es muy importante y sensible para nuestras ventas.

Página | 32 Concepto Total a pagar (L) Capital Intereses Monto 1 1215,000.00 450,000.00 765,000.00 4500,000.00 2 1138,500.00 450,000.00 688,500.00 4050,000.00 3 1062,000.00 450,000.00 612,000.00 3600,000.00 4 985,500.00 450,000.00 535,500.00 3150,000.00 5 909,000.00 450,000.00 459,000.00 2700,000.00 6 832,500.00 450,000.00 382,500.00 2250,000.00 7 756,000.00 450,000.00 306,000.00 1800,000.00 8 679,500.00 450,000.00 229,500.00 1350,000.00 9 603,000.00 450,000.00 153,000.00 900,000.00 10 526,500.00 450,000.00 76,500.00 450,000.00 Concepto - 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Concepto Entradas: 1 Ventas - 1941,000.00 1992,348.00 2044,934.00 3498,199.00 5026,711.00 7324,638.00 7471,130.00 7620,553.00 7772,964.00 7928,423.00 2 Prestamo 4500,000.00 - - - - - - - - - - 3 VR - - - - - - - - - - 6,250.00 4 Subtotal 4500,000.00 1941,000.00 1992,348.00 2044,934.00 3498,199.00 5026,711.00 7324,638.00 7471,130.00 7620,553.00 7772,964.00 7934,673.00 5 6 Salidas: 7 Inversión 4559,500.00 - - - - - - - - - - 8 C.O - 1493,250.00 1567,912.00 1646,308.00 1728,623.00 1815,054.00 1905,807.00 2001,097.00 2101,152.00 2206,210.00 2316,520.00 9 Capital 450,000.00 450,000.00 450,000.00 450,000.00 450,000.00 450,000.00 450,000.00 450,000.00 450,000.00 450,000.00 10 Intereses 765,000.00 688,500.00 612,000.00 535,500.00 459,000.00 382,500.00 306,000.00 229,500.00 153,000.00 76,500.00 Subtotal 4559,500.00 2708,250.00 2706,412.00 2708,308.00 2714,123.00 2724,054.00 2738,307.00 2757,097.00 2780,652.00 2809,210.00 2843,020.00 Flujo neto -59,500.00 -767,250.00 -714,064.00 -663,374.00 784,076.00 2302,657.00 4586,331.00 4714,033.00 4839,901.00 4963,754.00 5091,653.00 L. -44,933.82 VAN -104,433.82 TIR 0.61

Página | 33 ESCENARIO II En este escenario, la constructora demoro 3 meses en entregarnos el proyecto, las peceras no llegaron a tiempo ni los filtros, esto nos disminuyo las ventas del 1 periodo a un 60% de lo proyectado, el 2 periodo logramos un 75% de las ventas proyectadas, en el 3 periodo logramos alcanzar las metas. En el 4 periodo debido a que surgió otro acuario el cual esta localizado en San Pedro Sula y otro en Tegucigalpa, lo cual produjo que nuestras ventas disminuyeran hasta un 50% en los periodos siguiente. Después de hacer el flujo de fondos respectivo, observamos que el comportamiento de la VAN disminuyo pero se mantuvo positivo, esta es una buena señal y también vemos que la TIR disminuyo pero todavía obtenemos un 20.64% de retorno. En conclusión podemos decir que aunque las ventas estuvieron fluctuando durante los 10 periodos y solo en uno de ellos logramos las ventas proyectadas, el proyecto será rentable.

Página | 34 Concepto - 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Concept Entradas: 1 Ventas - 3882,000.00 4980,872.00 6816,447.00 3498,199.00 3590,508.50 3662,319.00 3735,565.00 3810,276.50 3886,482.00 3964,211.50 2 Prestamo 4500,000.00 - - - - - - - - - - 3 VR - - - - - - - - - - 6,250.00 4 Subtotal 4500,000.00 3882,000.00 4980,872.00 6816,447.00 3498,199.00 3590,508.50 3662,319.00 3735,565.00 3810,276.50 3886,482.00 3970,461.50 5 6 Salidas: 7 Inversión 4559,500.00 - - - - - - - - - - 8 C.O - 1493,250.00 1567,912.00 1646,308.00 1728,623.00 1815,054.00 1905,807.00 2001,097.00 2101,152.00 2206,210.00 2316,520.00 9 Capital 450,000.00 450,000.00 450,000.00 450,000.00 450,000.00 450,000.00 450,000.00 450,000.00 450,000.00 450,000.00 10 Intereses 765,000.00 688,500.00 612,000.00 535,500.00 459,000.00 382,500.00 306,000.00 229,500.00 153,000.00 76,500.00 Subtotal 4559,500.00 2708,250.00 2706,412.00 2708,308.00 2714,123.00 2724,054.00 2738,307.00 2757,097.00 2780,652.00 2809,210.00 2843,020.00 Flujo neto -59,500.00 1173,750.00 2274,460.00 4108,139.00 784,076.00 866,454.50 924,012.00 978,468.00 1029,624.50 1077,272.00 1127,441.50 Concepto Total a pagar (L) Capital Intereses Monto 1 1215,000.00 450,000.00 765,000.00 4500,000.00 2 1138,500.00 450,000.00 688,500.00 4050,000.00 3 1062,000.00 450,000.00 612,000.00 3600,000.00 4 985,500.00 450,000.00 535,500.00 3150,000.00 5 909,000.00 450,000.00 459,000.00 2700,000.00 6 832,500.00 450,000.00 382,500.00 2250,000.00 7 756,000.00 450,000.00 306,000.00 1800,000.00 8 679,500.00 450,000.00 229,500.00 1350,000.00 9 603,000.00 450,000.00 153,000.00 900,000.00 10 526,500.00 450,000.00 76,500.00 450,000.00 L. 72,940.64 VAN 13,440.64 TIR 20.64

Página | 35 CAPITULO V 5. ASPECTOS LEGALES Para el funcionamiento del Acuario Joya Grande, es indispensable tener en cuenta la normativa ambiental existente en el país, mediante la cual se establecen los principios y directrices de política ambiental; lo que determina las obligaciones, responsabilidades y niveles de participación de los sectores público y privado en la gestión ambiental.  Marco legal  Ley General del ambiente y su reglamento general. Establece en sus capítulos II y VI los lineamientos generales para la conservación y aprovechamiento de la vida silvestre.  Ley de pesca decreto 154-49. Establece las normas y procedimientos para la captura y exportación de especies marinas, fluviales y lacustres.  Ley fitozoonaria: Decreto 157-94 y Reglamento de cuarentena agropecuaria, acuerdo 1618-97. Establece la normativa para la aplicación de los aspectos fito y zoo sanitarios para la exportación e importación de especies, productos y subproductos para especies animales y vegetales.  Decreto 996-03. Reglamento para la aplicación de la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de flora y fauna silvestre. Establece la normativa nacional para la aplicación de la Convención CITES en Honduras. Normativa de vida silvestre.

Página | 36  Secretaria de Agricultura y Ganadería (SAG) Art. 3 Decreto 966-03 Decreto No. 57. Reglamento para el establecimiento y manejo de zoocriaderos. Diario Oficial No. 43, 12 de agosto de 2003. Dicta las disposiciones administrativas, técnicas y legales para el establecimiento y desarrollo de proyecto de zoo-cría (Reproducción y restauración). De conformidad al Decreto 966-03. Art 31. La importación, exportación o rexportación solo podrá autorizarse y realizarse a través de cuarentena agropecuaria en los puntos oficiales designados como aduanas. Art. 36. La autoridad cuarentenaria decomisara los especímenes que se intente exportar, rexportar o importar en ausencia de permisos y certificados o si estos son irregulares. La autoridad cuarentenaria consultara con la autoridad administrativa quien, conjuntamente con la autoridad científica, decidirá sobre la disposición adecuada de los especímenes vivos, derivados o sus partes Art 38. Cuando se estime que se está en la presencia de un ilícito, la autoridad correspondiente dará traslado de los hechos a las autoridades judiciales competentes.  Decreto No. 157-94 Ley Fito Zoosanitaria Titulo tercero de la salud animal capítulo II del control de productos e insumos para uso animal. Artículo 19. Corresponde a SENASA ejecutar y coordinar acciones a nivel nacional entre el sector público y privado a fin de ejecutar las atribuciones siguientes: a. emitir las normas y procedimientos reglamentarios para el registro, importación, fabricación, formulación, re empaque, re envase, transporte, almacenaje, venta, uso y manejo adecuado y exportación de plaguicidas para uso animal, productos veterinarios, alimento para animales, biológicos, biotecnológicos, o sustancias

Página | 37 afines, así como de los establecimientos que los aporta, produzcan, distribuyan, expandan y/o importen.  Modalidad de tenencia  El proyecto se podrá efectuar sin ningún inconveniente en los predios del zoológico las cuales son propiedad privada de la misma institución.  Tramites y permisos  Construcción (Alcaldía Municipal) 1. Documento de propiedad. 2. Certificación de impuestos. 3. Planos de construcción.  Operacionales (SERNA) Las personas que pretendan establecer un parque zoológico o cualquier otro tipo de instalación que implique el confinamiento de animales silvestres o acuáticos autóctonos o exóticos, deberán consignar su solicitud (en papel sellado o papel común con estampillas o timbres fiscales con un valor igual a 0,02 unidades tributarias), acompañada del proyecto respectivo con la información siguiente: 1. Identificación de la persona natural o jurídica. 2. Domicilio de la persona natural o jurídica. 3. Número RTN y solvencia municipal. 4. Número de teléfonos, telefax, celular; correo electrónico. 5. Acta Constitutiva y estatutos sociales de la entidad solicitante. 6. Constancia de aprobación. 7. Ubicación precisa del sitio propuesto y descripción de las características físico naturales del área. 8. Plano de los terrenos y de las instalaciones. 9. Documentos que acrediten la propiedad o título que justifique la posesión de los terrenos e instalaciones.

Página | 38 10. Objetivos generales y específicos. 11. Personal profesional técnico, administrativo, cuidadores de animales y personal de seguridad. 12. Origen y procedimientos de los animales y técnicas de su manutención, entre otras especificaciones Necesarias. 13. Fuentes de financiamiento.  Registro sanitario (Departamento Regional de Alimentos) 1. Presentar solicitud. 2. Información técnica del producto. 3. Información clínica. 4. Documento emitido por las entidades reguladoras del país de origen. 5. Certificado de liberación del lote emitido por las autoridades competentes de país de origen. 6. Documento que acreditado por la OMS.

Página | 39 CONCLUSIONES  El zoológico ofrece alternativas educativas y de carácter recreativo para enseñar y aprender sobre la riqueza natural, en donde se puede encontrar información sobre las especies únicas de nuestro país, la importancia y función que cumplen las diferentes especies en sus ambientes naturales y cómo debemos conservarlas y el cual se complementa con el acuario variante que le permite a la empresa ser más competitiva en el mercado regional.  La existencia del acuario en las instalaciones del Zoológico Joya Grande es mostrar a los visitantes especies acuáticas al mismo tiempo que incrementar la colección faunística complementada con peces abarcando así, todos los grupos de animales.  Todas las especies ya sean marinas o de agua dulce tienen un grado de tolerancia a la variación de las condiciones de su entorno conociéndose como capacidad de adaptación o nivel de estrés soportable. La superación de estas situaciones supone un gasto de energía en los animales lo que repercute directamente en el nivel de defensas presentes para combatir un posible ataque por parte de un agente infeccioso o un parásito que perjudicaría la salud de los animales, al no controlar esto provocaria una pérdida económica para la empresa.

Página | 40  A raíz de contar con un acuario dentro del Parque Joya Grande aun siendo parte de una empresa privada pero con responsabilidad social, se constituirá en un aporte fundamental al circuito turístico del país, este tipo de proyecto priorizará la representación de los ecosistemas de la región, habilitando de esta forma el conocimiento y la valoración de la biodiversidad para efectos de estudios e investigaciones ya que a raíz del desconocimiento en nuestra sociedad se ve seriamente amenazada por la falta de apoyo de los gobiernos. RECOMENDACIONES  La socialización del proyecto del acuario con entidades gubernamentales, organismos internacionales e instituciones educativas le permitirían tener un mayor tecnicismo en el manejo e innovación ya que a través de convenios podrían dar aportes de experiencias ya realizadas a nivel de la región y mundial sobre el manejo correcto del mismo, así como la promoción de los servicios que ofrece el parque Joya Grande a futuros clientes ya sea local e internacionalmente.  Es necesario contar con un mapa o croquis del parque para efectos informativos de los clientes, permitiéndole darle mayor promoción de los beneficios que ofrece visitar el acuario, además de utilizar la publicidad como un aliado en medios de comunicación para efectos de conocer la existencia del parque en nuestra sociedad.  El Parque Joya Grande debe contemplar dentro de su planificación estratégica incorporar procesos tecnológicos que le permitan estar a la vanguardia de las empresas dedicadas a este rubro a nivel mundial permitiéndole ser competitiva y reconocida.

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