Optimisation financière au travers d’une meilleure gestion des équipes projet

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Published on March 11, 2014

Author: Changepoint

Source: slideshare.net

Description

Financium - Le rendez-vous annuel des dirigeants finance gestion (11-12 Déc 2013)

Fabrice Hald, Directeur Financier France, BELUX, Changepoint
Fouad Rwayane, Consultant Expert, Changepoint

Optimisation financière au travers d’une meilleure gestion des équipes projet Fabrice Hald, Directeur Financier France, BELUX, Changepoint Fouad Rwayane, Consultant Expert, Changepoint

Projet Ressources Livrables Achats Forecast Capex / Opex Coûts / Prix de vente Factures / Revenu Sous- traitance

Gestion des Ressources Taux d’utilisation Prix de vente Coût de ressources Optimisation financière ?

Le défi pour beaucoup d’organisations …

La solution Systèmes Tiers Finances HR Annuaire, CRM, Messagerie …

PRÉSENTATION DU CAS CHANGEPOINT

Présentation du contexte • Editeur de logiciel qui propose des prestations de service • 50+ consultants, 10 M€ CA – 25% forfaits, – 35% public (Unités Œuvre), – 40% Régie • Résultat d’exploitation < 0 • Outil local, gouvernance par spreadsheets & bases access

Situation initiale • Suivi concentré sur top projets • Pilotage financier détaillé restreint • Réaction plutôt que Prédiction Complexité croissante des contrats – rallongement délais de clôture – 15% retour facture – DSO

Une touche de complexité additionnelle Near Shore Services Canada Project manager UK Ressource dispo BE Expert ESP Développeur Aut Equipe projet FR

Résultats de la transformation • Suivi financier et facturation projets directement dans l’outil • Interface direct avec ERP comptable – Production & clôture sécurisée et simplifiée (2 Jrs / ETP de gain) – 0% retour facturation, car préparée loin en amont – Gain 30+ jours de DSO • Identification des projets à forte / faible marge • Maitrise des coûts cachées : – frais induits par internationalisation – Pilotage partagé Direction Financière / Directions Opérationnelles. • Gestion Backlog améliorée

ACTEUR DU LOGICIEL Etude de cas

Présentation du contexte • Editeur de logiciel qui propose des prestations de service autour de son offre ainsi qu’une offre d’hébergement • 800 collaborateurs répartis sur 5 entités juridiques (France et International) dont 680 productifs

Situation initiale • Disparité de l’organisation fonctionnelle et géographique (plusieurs offres avec entités dédiées à chaque produit) • Aucune mutualisation des ressources, pas de visibilité sur la disponibilité des ressources entre filiales / lignes de produit • Appel systématique à sous-traitance pour adresser les besoins : entre 15% et 20% de sous-traitants soit 150 ETP • Faible taux de facturation de certaines ressources : entre 20% et 30% • Travail sur opportunités sans visibilité sur capacité à faire • Nécessité de différer la signature des affaires et le démarrage des projets !!!

Le projet • Mise en place d’une solution unique intégrée pour : – Réduire de 20% à 30% la sous-traitance (-45 ETP) – Améliorer de 5% le taux de facturation des collaborateurs (+34 ETP) Soit un gain quantitatif d’environ 90 ETP Indépendamment du gain qualitatif (visbilité en temps réel, planification, etc…) • 70% des 1500 projets ainsi que 100% des ressources dans le Système depuis Juillet 2013

ACTEUR DU SERVICE DANS L’AERONAUTIQUE Etude de cas

Présentation du contexte • Acteur du Service dans l’aéronautique (ingénierie, calculs, etc…) issu de la fusion de 3 entités • 700 collaborateurs sur 3 pays (France, Allemagne, Grande Bretagne)

Situation initiale • Clients globaux impliquant de gérer des projets utilisant des ressources des 3 entités • Mais pas de vision consolidée des ressources et des projets car héritage des 3 sociétés : – 3 Systèmes d’Information, – processus hétérogènes, – indicateurs de performance non consolidables car spécifiques à chaque entité

Le projet • Mise en place d’une solution unique intégrée : – Amélioration de 5% du volume de projets gérés – Amélioration de 50 % du nombre de projets transnationaux – Capture des temps passés et processus d’approbation (98% à la clôture mensuelle) – Clôture mensuelle à J+2 au lieu de J+8 Indépendamment du gain qualitatif (unification des pratiques, visibilité en temps réel, planification, etc…)

ACTEUR DU SERVICE DANS L’OPTIMISATION DU SUPPORT CLIENT Etude de cas

Présentation du contexte • Acteur de service autour de l'optimisation du Système de Soutien des équipements dans les métiers de l’ingénierie issu de la fusion de 5 entités • 600 collaborateurs sur 5 pays (France, Allemagne, Espagne, Roumanie et Inde)

Situation initiale • Clients globaux impliquant de gérer des projets nécessitant des ressources des 5 entités • Nécessité d’optimisation des coûts avec un mix de ressources des différents pays pour garantir la rentabilité des prestations sur base d’unités d’œuvre • Mais pas de vision consolidée des ressources et des projets car héritage des 5 sociétés : – 5 Systèmes d’Information, – processus hétérogènes, – indicateurs de performance non consolidables car spécifiques à chaque entité

Le projet • Mise en place en cours d’une solution unique intégrée : – Catalogue d’unité d’œuvre déployé – Projets transnationaux déployés avec suivi de la production transverse – Construction du plan de charge prévisionnel transnational par métier Indépendamment du gain qualitatif (unification des pratiques, visibilité en temps réel, planification, etc…)

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