External Audit MOT

67 %
33 %
Information about External Audit MOT
Business & Mgmt

Published on March 12, 2014

Author: NikosParafestas

Source: slideshare.net

Description

Paper about preparing an external audit in the service department of a Private Vehicle Inspection Center

! ! Επιθεώρηση Τμήματος Συντήρησης Ιδιωτικού ΚΤΕΟ ! ! ! ! ! ! ! ! ! Παραφέστας Νίκος Ιανουάριος 2014


ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ! ΕΡΓΑΣΙΑ 3 3 Εισαγωγή 3 Ά Μέρος : Προετοιμασία και Εκτέλεση της Επιθεώρησης 4 ΄Β Μέρος : Στόχοι της Διοίκησης 20 ΄Γ Μέρος : Λίστα Ελέγχου 21 ΕΡΓΑΣΙΑ 1 23 Eρώτημα Ά 23 Eρώτημα ΄Β 25 ΕΡΓΑΣΙΑ 2 26 Εισαγωγή 26 Ανάλυση 33 ΕΡΓΑΣΙΑ 4 36 Εισαγωγή 36 Ανάλυση 36 Συμπέρασμα 38 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 39 Q2

Εισαγωγή Στην μελέτη αυτή, θα παρουσιαστεί η διαδικασία επιθεώρησης του τμήματος συντήρησης ενός ιδιωτικού ΚΤΕΟ και συγκεκριμένα της ΙΚΤΕΟ ΟΥΤΟΠΙΑ Α.Ε., το οποίο στη συνέχεια θα αναφέρεται σαν ΙΚΤΕΟ για συντομία. Η διοίκηση του ΙΚΤΕΟ ζήτησε από την εταιρεία μας «Επιθεωρήσεις - Συμβουλευτική Ε.Π.Ε.». την διενέργεια επιθεώρησης στο τμήμα συντήρησης. Τα στοιχεία διαπίστευσης του οργανισμού όπως αναγράφονται στην ιστοσελίδα του ΕΣΥΔ που περιέχει τον κατάλογο διαπιστευμένων οργανισμών ( http://www.esyd.gr/portal/p/esyd/el/showCata- logue.jsp?type=Laboratory&letter=all&page=3) είναι τα ακόλουθα: Στοιχεία Διαπίστευσης Οργανισμού : Επιθεωρήσεις - Συμβουλευτική Ε.Π.Ε ! Διαπιστεύσεις Φορέα ! Πρότυπο Διαπίστευσης Πεδίο Διαπίστευσης Αριθμός Πιστοποιητικού Ημ. Έναρξης Ισχύος Πιστοποιητικού ΕΛΟΤ EN ISO/IEC 17021 ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΤΑ ΕΛΟΤ EN ISO 9001  555-555 21/12/2010 ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΚΑΤΑ ISO/IEC 27001  555-555 21/12/2010 ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΤΑ ΕΛΟΤ EN ISO 14001  555-555 21/12/2010 Q3

Ά Μέρος : Προετοιμασία και Εκτέλεση της Επιθεώρησης Τα στάδια προσέγγισης της επιθεώρησης παριστάνονται στο παρακάτω σχήμα: Q Q4

1. Συλλογή Πληροφοριών Η διαβάθμιση (τάξη) της επιθεώρησης σύμφωνα με το ISO 19011:2011 (Guidelines for Auditing Man- agment Systems) είναι Τρίτου Μέρους και πρόκειται για εξωτερική επιθεώρηση συμμόρφωσης για τις διαδικασίες που αφορούν το σύστημα συντήρησης. Η επιθεώρηση είναι έκτακτη και ζητήθηκε από το ΙΚΤΕΟ στα πλαίσια συνεχούς βελτίωσης της εταιρείας. Το ΙΚΤΕΟ, ιδρύθηκε το 2007 καλύπτοντας όλες τις νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις που προβλέπονται για τη λειτουργία των Ιδιωτικών ΚΤΕΟ. Η νομική του μορφή είναι αυτής των Ανωνύμων Εταιριών. ! Οι δραστηριότητες της εταιρείας είναι οι ακόλουθες: Έκδοση Δελτίου Τεχνικού Ελέγχου σε οχήματα έως 3,5 τόνων Έκδοση Δελτίου Τεχνικού Ελέγχου σε δίτροχα οχήματα Έκδοση Κάρτας Ελέγχου Καυσαερίων σε οχήματα έως 3,5 τόνων Έκδοση Κάρτας Ελέγχου Καυσαερίων και κάρτας ελέγχου θορύβου σε δίτροχα οχήματα Έγκριση Εξοπλισμού Υγραεριοκίνησης οχημάτων ! Το ΙΚΤΕΟ αποτελείται από το Συμβούλιο της ανώτατης διοίκησης, τον Τεχνικό Διευθυντή, τον υπεύθυνο ποιότητας καθώς και των αναπληρωτών αυτών, 2 ελεγκτών, και 2 υπαλλήλων γραμματείας. Διαθέτει δύο αυτόματες γραμμές ελέγχου ελαφρών οχημάτων και μια αυτόματη γραμμή ελέγχου δίτροχων. ! Ακολουθεί το οργανόγραμμα του ΙΚΤΕΟ: Q5

Q Οργανόγραμμα ΙΚΤΕΟ ΟΥΤΟΠΙΑ Α.Ε.. ! Από το 2010 το ΙΚΤΕΟ, εφαρμόζοντας τις νομοθετικές απαιτήσεις αντικατέστησε το ISO/IEC 17020 και λειτουργεί εγκατεστημένο σύστημα ποιότητας σύμφωνα με το ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001:2008 το οποίο πιστοποιείται από την εταιρεία μας. Το εγχειρίδιο ποιότητας της εταιρείας έχει ήδη αξιολογηθεί στα πλαίσια της αρχικής επιθεώρησης που πραγματοποιήθηκε το 2010 και από τότε έχουν υπάρξει άλλες τρεις ετήσιες επιθεωρήσεις. ! ! ! ! ! 2. Προετοιμασία Q6

2.1. Καθορισμός χρόνου επιθεώρησης Πρόκειται για επιθεώρηση ενός τμήματος μιας μικρής σχετικά εταιρείας (8 άτομα). Η διάρκεια της επιθεώρησης είναι 1/2 ανθρωποημέρα ήτοι 4 ώρες. 2.2.Επιλογή της ομάδας Επικεφαλής επιθεωρητής ορίζεται ο Νίκος Π. ο οποίος είναι μηχανικός οχημάτων, με εμπειρία 7 ετών σαν τεχνικός προϊστάμενος στα ΙΚΤΕΟ, απόφοιτος του μεταπτυχιακού προγράμματος διασφάλισης ποιότητας του Ελληνικού Ανοιχτού Πανεπιστημίου. Δεύτερος επιθεωρητής θα είναι η Λίνα Σ. χημικός μηχανικός με 10ετή εμπειρία στις πιστοποιήσεις κατά ISO 9001. 2.3.Επιλογή ημερομηνίας Ακολουθεί η σχετική αλληλογραφία Q Επιθεωρήσεις - Συμβουλευτική Ε.Π.Ε Προς : ΙΚΤΕΟ ΟΥΤΟΠΙΑ Α.Ε. Θέμα: Ορισμός ομάδας επιθεώρησης για την συμμόρφωση του τμήματος συντήρησης. Σε συνέχεια της αίτησής σας θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η προταθείσα ομάδα επιθεώρησης αποτελείται από τους: Κο. Π. Νικόλαο ως επικεφαλή επιθεωρητή Κα. Σ. Λίνα ως επιθεωρητή Η απασχόληση των μελών της ομάδας αξιολόγησης θα είναι 1 ανθρωποημέρα έκαστος με δυνατότητα επέκτασης αυτής κατόπιν αιτήματος της Ομάδας Επιθεώρησης. Παρακαλούμε να μας ενημερώσετε εγγράφως για την σύμφωνη γνώμη σας σχετικά με την προταθείσα ομάδα. Για την εταιρεία Ν. Π Q7

Q Q 2.4.Συλλογή Εντύπων ΙΚΤΕΟ ΟΥΤΟΠΙΑ Α.Ε.. Προς : Επιθεωρήσεις - Συμβουλευτική Ε.Π.Ε Θέμα: Αποδοχή ομάδας επιθεώρησης. Σας ενημερώνουμε ότι αποδεχόμαστε την προταθείσα ομάδα επιθεώρησης Για την εταιρεία ο Διευθύνων Σύμβουλος Επιθεωρήσεις - Συμβουλευτική Ε.Π.Ε Προς : ΙΚΤΕΟ ΟΥΤΟΠΙΑ Α.Ε. Θέμα: Ενημέρωση ΙΚΤΕΟ ΟΥΤΟΠΙΑ Α.Ε. για τη διενέργεια επιθεώρησης. Μετά από συνεννόηση με τους εκπροσώπους του ΙΚΤΕΟ ΟΥΤΟΠΙΑ Α.Ε. σας αποστέλλουμε το πρόγραμμα της επιθεώρησης. Παρακαλούμε όπως αποστείλατε τη σχετική τεκμηρίωση, πιο συγκεκριμένα, τυχόν αλλαγές του εγχειρίδιου ποιότητας, τη διαδικασία συντήρησης και τον ενημερωμένο κατάλογο προσωπικού της εταιρείας. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΙΚΤΕΟ ΟΥΤΟΠΙΑ Α.Ε. ! ! ! ! Για την εταιρεία Ν. Π Q8 Συνεδριάσεις/Διαλείμματα Χρόνος Ημερομηνία Εισαγωγική Συνεδρίαση 08.00 - 08.30 08.09.13 Επιθεώρηση (1ο μέρος) 08.30 - 10.00 08.09.13 Επιθεώρηση (2ο μέρος) 10.30 - 11.30 08.09.13 Τελική Συνεδρίαση 11.30 - 12.00 08.09.13

Μετά από επικοινωνία με τον εσωτερικό επιθεωρητή της εταιρείας, ζητήσαμε και μας στάλθηκαν τα σχετικά έντυπα της τεκμηρίωσης. Αυτά περιλαμβάνουν τα ακόλουθα: Κατάλογος Προσωπικού E02/Δ02 Διαδικασία Συντήρησης Δ08 Έντυπα Συντήρησης Ε01/Δ08, Ε02/Δ08, Ε03/Δ08, Ε04/Δ08 ! Ακολουθούν τα αναφερόμενα έντυπα: Q ΙΚΤΕΟ ΟΥΤΟΠΙΑ Α.Ε ΑΝΑΘΕΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! Με εκτίμηση ! ! Ο Γενικός Διευθυντής ΚΩΔ: Ε02/Δ02 ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΚΔΟΣΗ: 1.1 ΗΜ/ΝΙΑ: 10/5/11 Q9 ΘΕΣΗ ΒΑΣΙΚΟΣ ΚΑΤΟΧΟΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ Υπεύθυνος Ποιότητας Γιώργος Π. Σπύρος Π. Τεχνικός Διευθυντής Γιώργος Π. Βάσω Μ. Εσωτερικός Επιθεωρητής Γιώργος Π. Γραμματεία Κατερίνα Μ. Μαρία Μ. Ελεγκτές Κώστας Μ. Γιάννης Χ. Παναγιώτης Π.

Q ΙΚΤΕΟ ΟΥΤΟΠΙΑ Α.Ε ! ! ! ! ! ! Διαδικασία Δ08 Συντήρηση Εξοπλισμού ! ! ! ! ! ! ! ! Τροποποιήσεις ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ΚΩΔ: Δ08 ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΚΔΟΣΗ: 1.1 ΗΜ/ΝΙΑ: 10/06/12 Q10 Αρ. Τροποποίησης Ημερομηνία Αιτιολογία 1.0 10/01/07 Αρχική Έκδοση 2.0 10/06/12 Εισαγωγή Γραμμής ΜΟΤΟ

Q ΙΚΤΕΟ ΟΥΤΟΠΙΑ Α.Ε ! 1. Στόχοι Στόχοι της διαδικασίας συντήρησης του εξοπλισμού είναι: Η μείωση του κόστους επισκευής Η 100% διαθεσιμότητα του εξοπλισμού Η επικύρωση μεθόδων των γραμμών ελέγχων Η αξιολόγηση των προμηθευτών μηχανολογικού εξοπλισμού Η ιχνιλασιμότητα των μηχανημάτων ελέγχου Εκπαίδευση του προσωπικού στην σωστή χρήση του εξοπλισμού Πρόληψη και ασφάλεια εργασίας ! 2. Σκοπός Η διατήρηση του εξοπλισμού της επιχείρησης σε ικανοποιητική κατάσταση λειτουργίας. Ο σκοπός αυτός επιτυγχάνεται με την εφαρμογή προγραμμάτων προληπτικής συντήρησης και με την έγκαιρη αποκατάσταση βλαβών ! 3. Πεδίο Εφαρμογής Η διαδικασία αυτή εφαρμόζεται κατά τον έλεγχο, την συντήρηση (προληπτική / επεμβατική), ρύθμιση και διακρίβωση του εξοπλισμού που χρησιμοποιείται στον Οργανισμό. ! 4. Εμπλεκόμενοι Προϊστάμενος Τμήματος Συντήρησης (Π.Σ.), Συντηρητές ! ! ΚΩΔ: Δ08 ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΚΔΟΣΗ: 1.1 σελ. 2 ΗΜ/ΝΙΑ: 10/06/12 Q11

Q ΙΚΤΕΟ ΟΥΤΟΠΙΑ Α.Ε ! ! 5. Αρμοδιότητες Ο Προϊστάμενος Συντήρησης (Τεχνικός Διευθυντής) τηρεί επικαιροποιημένο "Κατάλογο Εξοπλισμού" όπου αναφέρεται ο εξοπλισμός που πρέπει να συντηρηθεί καταρτίζει ετήσιο "Πρόγραμμα Συντήρησης" όπου περιγράφονται οι εργασίες συντήρησης, ο χρόνος υλοποίησης και ο υπεύθυνος υλοποίησης τηρεί κατάλογο "Κρίσιμων Ανταλλακτικών" και το ελάχιστο απόθεμα ασφαλείας τους φροντίζει για την εκπαίδευση και επάρκεια των συντηρητών μεριμνά για την έγκαιρη αποκατάσταση βλαβών είναι υπεύθυνος για την επίτευξη των στόχων που τίθενται από τη διοίκηση ! Οι εργασίες συντήρησης με τη μορφή "Εγχειρίδιο Εξοπλισμού" διανέμονται στον υπεύθυνο για τη συντήρηση ! Συντηρητές (Ελεγκτές) διενεργούν τη συντήρηση σύμφωνα με τις οδηγίες και τον προγραμματισμό συμπληρώνουν το έντυπο "Δελτίο Συντήρησης” αποκαθιστούν τυχόν βλάβες και συμπληρώνουν το έντυπο "Αποκατάσταση Βλάβης" ! ! ! ΚΩΔ: Δ08 ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΚΔΟΣΗ: 1.1 σελ. 3 ΗΜ/ΝΙΑ: 10/06/12 Q12

Q ΙΚΤΕΟ ΟΥΤΟΠΙΑ Α.Ε ! ! 6. Περιγραφή Η συντήρηση του εξοπλισμού ελέγχων διενεργείται σε τακτική βάση σύμφωνα με το σχετικό προγραμματισμό και έκτακτα σε περίπτωση βλάβης. Σε κάθε περίπτωση, το σύνολο των δραστηριοτήτων συντήρησης καταγράφονται στο έντυπο «Δελτίο Εξοπλισμού Ελέγχων» (Ε02/Δ08). Ο προϊστάμενος συντήρησης μεριμνά ώστε οι εξωτερικοί συνεργάτες που εγκαθιστούν ή συντηρούν (προληπτικά ή επεμβατικά) τον εξοπλισμό ελέγχων, να παραδίδουν αναφορές τις οποίες και αρχειοθετεί. ! Οι χειριστές / χρήστες του εξοπλισμού ελέγχων, όπως αυτοί προδιαγράφονται στο έντυπο «Δελτίο Εξοπλισμού Ελέγχων» (Ε02/Δ08), οφείλουν να τηρούν τις οδηγίες ορθής χρήσης και αποθήκευσης του εξοπλισμού, τον οποίο είναι εξουσιοδοτημένοι να χειρίζονται / χρησιμοποιούν. Εάν υποπέσει στην αντίληψη οποιουδήποτε χειριστή / χρήστη τυχόν πρόβλημα ή προκύψουν αμφιβολίες ως προς την ακρίβεια και αξιοπιστία των ενδείξεων συγκεκριμένου εξοπλισμού, αυτός οφείλει να το αναφέρει άμεσα στον προϊστάμενο συντήρησης του Ι. ΚΤΕΟ και να μην κάνει χρήση αυτού έως ότου εντοπιστεί η φύση του προβλήματος και αυτό διευθετηθεί. ! 7. Περιγραφή Ο Ο προϊστάμενος συντήρησης είναι υπεύθυνος για την τήρηση αρχείου με τα έντυπα της διαδικασίας για χρονικό διάστημα ίσο με τη διάρκεια «ζωής» των εκάστοτε οργάνων. ! ! ! ! ΚΩΔ: Δ08 ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΚΔΟΣΗ: 1.1 σελ. 4 ΗΜ/ΝΙΑ: 10/06/12 Q13

Q ΙΚΤΕΟ ΟΥΤΟΠΙΑ Α.Ε ! ! 7. Συσχετιζόμενα Έγγραφα - Έντυπα ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 8. Έκδοση και Αναθεώρηση Τη διαδικασία εκδίδει και αναθεωρεί ο Τεχνικός Διευθυντής ! ! ! ! ! ! ΚΩΔ: Δ08 ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΚΔΟΣΗ: 1.1 σελ. 5 ΗΜ/ΝΙΑ: 10/06/12 Q14 Περιγραφή Κωδ. Ε Ο Π ΔΓ Κατάλογος Εξοπλισµού Ελέγχων Ε01/Δ08 Ετήσιο Πρόγραµµα Συντήρησης Ε02/Δ08 Κατάλογος Κρίσιµων Ανταλλακτικών Ε03/Δ08 Πρόγραµµα Εκπαίδευσης Συντηρητών Ε04/Δ08 Ε :Έντυπο

ΙΚΤΕΟ ΟΥΤΟΠΙΑ Α.Ε Κατάλογος Εξοπλισμού Ελέγχων ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ΚΩΔ: Ε01/Δ08 ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΚΔΟΣΗ: 1.1 σελ. 1 ΗΜ/ΝΙΑ: 10/06/12 Q15 Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΕΙΡΙΑΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ 1 ΑΝΑΛΥΤΗΣ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ ΧΧΧ-ΧΧΧ ΓΡΑΜΜΗ 1 (ΜΟΤΟ) Χ 2 ΣΤΡΟΦΟΜΕΤΡΟ ΧΧΧ-ΧΧΧ 3 ΦΡΕΝΟΜΕΤΡΟ ΧΧΧ-ΧΧΧ Χ 4 ΦΩΤΟΜΕΤΡΟ ΧΧΧ-ΧΧΧ Χ 5 ΑΝΥΨΩΤΙΚΟ ΧΧΧ-ΧΧΧ Χ 6 ΜΑΝΟΜΕΤΡΟ ΧΧΧ-ΧΧΧ 7 ΠΑΧΥΜΕΤΡΟ ΧΧΧ-ΧΧΧ Χ 8 OBD ΧΧΧ-ΧΧΧ Χ 9 ΘΟΡΥΒΟΜΕΤΡΟ ΧΧΧ-ΧΧΧ Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΕΙΡΙΑΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ 10 ΑΝΑΛΥΤΗΣ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ ΧΧΧ-ΧΧΧ ΓΡΑΜΜΗ 2 (Ελαφρών) Χ 11 ΑΙΘΑΛΟΜΕΤΡΟ ΧΧΧ-ΧΧΧ Χ 12 ΣΤΡΟΦΟΜΕΤΡΟ ΧΧΧ-ΧΧΧ 13 ΣΥΓΚΛΙΣΙΟΜΕΤΡΟ ΧΧΧ-ΧΧΧ Χ 14 ΑΜΟΡΤΙΣΕΡΟΜΕΤΡΟ ΧΧΧ-ΧΧΧ Χ 15 ΦΡΕΝΟΜΕΤΡΟ ΧΧΧ-ΧΧΧ 16 ΟΘΟΝΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΧΧΧ-ΧΧΧ Χ 17 ΦΩΤΟΜΕΤΡΟ ΧΧΧ-ΧΧΧ Χ 18 ΑΝΥΨΩΤΙΚΟ ΜΕ ΤΖΟΓΟΜΕΤΡΟ ΧΧΧ-ΧΧΧ Χ 19 ΓΡΥΛΛΟΣ ΑΝΥΨΩΣΗΣ

ΙΚΤΕΟ ΟΥΤΟΠΙΑ Α.Ε Κατάλογος Εξοπλισμού Ελέγχων ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ΚΩΔ: Ε02/Δ08 ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΚΔΟΣΗ: 1.1 σελ. 2 ΗΜ/ΝΙΑ: 10/06/12 Q16 Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΕΙΡΙΑΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ 20 ΑΝΑΛΥΤΗΣ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ ΧΧΧ-ΧΧΧ ΓΡΑΜΜΗ 3 (Ελαφρών) Χ 21 ΑΙΘΑΛΟΜΕΤΡΟ ΧΧΧ-ΧΧΧ Χ 22 ΣΤΡΟΦΟΜΕΤΡΟ ΧΧΧ-ΧΧΧ 23 ΣΥΓΚΛΙΣΙΟΜΕΤΡΟ ΧΧΧ-ΧΧΧ Χ 24 ΑΜΟΡΤΙΣΕΡΟΜΕΤΡΟ ΧΧΧ-ΧΧΧ Χ 25 ΦΡΕΝΟΜΕΤΡΟ ΧΧΧ-ΧΧΧ 26 ΟΘΟΝΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΧΧΧ-ΧΧΧ Χ 27 ΦΩΤΟΜΕΤΡΟ ΧΧΧ-ΧΧΧ Χ 28 ΑΝΥΨΩΤΙΚΟ ΜΕ ΤΖΟΓΟΜΕΤΡΟ ΧΧΧ-ΧΧΧ Χ 29 ΓΡΥΛΛΟΣ ΑΝΥΨΩΣΗΣ Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΕΙΡΙΑΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ 20 ΣΥΣΚΕΥΗ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ LPG ΧΧΧ-ΧΧΧ ΥΠΟΓΕΙΟ Χ 21 ΚΟΜΠΡΕΣΕΡ ΑΕΡΑ ΧΧΧ-ΧΧΧ Χ 22 ΤΡΙΦΑΣΙΚΗ ΓΕΝΝΗΤΡΙΑ ΧΧΧ-ΧΧΧ Χ

ΙΚΤΕΟ ΟΥΤΟΠΙΑ Α.Ε Ετήσιο Πρόγραμμα Συντήρησης ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ΚΩΔ: Ε02/Δ08 ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΚΔΟΣΗ: 1.1 σελ. 1 ΗΜ/ΝΙΑ: 10/06/12 Q17 ΓΡΑΜΜΗ E 1 - 2 -3 - ΚΟΙΝΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 1 01/05/2007 Γ.Π 2 01/05/2007 Σ.Π 3 01/05/2007 Π.Π Κ 01/05/2007 Β.Μ ΑΛΛΑΓΗ ΦΛΑΝΤΖΑΣ ΚΟΜΠΡΕΣΕΡ 1 02/05/2008 Γ.Π 2 02/05/2008 Σ.Π 3 02/05/2008 Π.Π Κ 02/05/2008 Γ.Χ. 1 1/05/2009 Γ.Π 2 1/05/2009 Σ.Π 3 1/05/2009 Π.Π Κ 1/05/2009 Κ. 1 5/05/2009 Γ.Π 2 5/05/2009 Σ.Π 3 5/05/2009 Π.Π Κ 5/05/2009 Β.Μ 1 4/05/2010 Γ.Π 2 4/05/2010 Σ.Π 3 4/05/2010 Π.Π Κ 4/05/2010 Γ.Χ.

ΙΚΤΕΟ ΟΥΤΟΠΙΑ Α.Ε Κατάλογος Κρίσιμων Ανταλλακτικών ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ΚΩΔ: Ε03/Δ08 ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΚΔΟΣΗ: 1.1 σελ. 1 ΗΜ/ΝΙΑ: 10/06/12 Q18 ΕΙΔΟΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟΥ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ Υπόλοιπο ΚΡΙΣΙΜΟ ΟΡΙΟ Φίλτρο Βενζίνης 04/12/13 55 50 Φίλτρο Πετρελαίου 04/12/13 11 10 Ράουλο Φρενομέτρου 1 1 backup PC - Οθόνη Ελέγχου 03/2/2011 1 1

ΙΚΤΕΟ ΟΥΤΟΠΙΑ Α.Ε ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΤΩΝ ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ΚΩΔ: Ε04/Δ08 ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΚΔΟΣΗ: 1.1 σελ. 1 ΗΜ/ΝΙΑ: 10/06/12 Q19 ΧΡΟΝΟΣ Η ΚΑΙ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΘΕΜΑ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ / ΣΧΟΛΙΑ Β Τρίμηνο 2014 Συντήρηση Γραμμής Προϊστάμενος Συντήρησης Για κάθε νεοπροσληφθέντα συντηρητή Γ Τρίμηνο 2014 Ασφάλεια Χρήσης Εξοπλισμού Προϊστάμενος Συντήρησης Όλο το τεχνικό Προσωπικό Γ Τρίμηνο 2014 Συμπλήρωση Αρχείων Ποιότητας Υπεύθυνος Ποιότητας Για κάθε νεοπροσληφθέντα συντηρητή

΄Β Μέρος : Στόχοι της Διοίκησης ! Παρακάτω περιγράφονται οι στόχοι που θέτει η διοίκηση: ! Η μείωση του κόστους επισκευής Η συντήρηση προλαμβάνει την υπερβολική φθορά του εξοπλισμού με αποτέλεσμα την μείωση του κόστους επισκευής. Η 100% διαθεσιμότητα του εξοπλισμού Η τήρηση και ο έλεγχος του καταλόγου κρίσιμων ανταλλακτικών, δίνει την δυνατότητα άμεσης αντιμετώπισης της βλάβης, κάτι εξαιρετικά σημαντικό για ένα ΙΚΤΕΟ. Ιδιαίτερα σε περιπτώσεις που έχει μια γραμμή ελέγχου (στο συγκεκριμένο παράδειγμα η γραμμή ΜΟΤΟ), η βλάβη ενός και μόνο μηχανήματος, οδηγεί στην παύση όλης της δραστηριότητας μερί την επισκευή της. Η επικύρωση μεθόδων των γραμμών ελέγχων Ο έλεγχος βαθμονόμησης της γραμμής πέρα από συμμόρφωση προς τη νομοθεσία, αυξάνει το κύρος και την αξιοπιστία της εταιρείας. Η αξιολόγηση των προμηθευτών μηχανολογικού εξοπλισμού Μέσα από την διαδικασία συντήρησης και βαθμονόμησης, είναι δυνατό να αξιολογηθούν και οι προμηθευτές του εξοπλισμού. Η ιχνιλασιμότητα των μηχανημάτων ελέγχου Η τήρηση αρχείου εξοπλισμού, δίνει την δυνατότητα διάγνωσης βλαβών, ακόμα και μετά την πραγματοποίηση ενός ελέγχου. Εκπαίδευση του προσωπικού στη σωστή χρήση του εξοπλισμού Η εκπαίδευση του προσωπικού διασφαλίζει την ομαλή λειτουργία της συντήρησης καθώς και ότι το τεχνικό προσωπικό διαθέτει την κατάλληλη υποδομή για την εκτέλεση των εργασιών Πρόληψη και ασφάλεια εργασίας Το τεχνικό προσωπικό αποκτά εις βάθος γνώση του εξοπλισμού και το διαχειρίζεται με μεγαλύτερη ασφάλεια. Επιπλέον η σωστή συντήρηση αποτρέπει κινδύνους στην ασφάλεια του προσωπικού που μπορεί να προκληθούν από βλάβες. ! ! Q20

΄Γ Μέρος : Λίστα Ελέγχου Α/Α ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 1 Είναι γνωστή και κατανοητή η Πολιτική Ποιότητας ; 2 Είναι γνωστό το οργανόγραμμα της εταιρείας; Καθορίζονται οι αρμοδιότητες του προσωπικού; 3 Υπάρχει αποτελεσματική εσωτερική επικοινωνία; 4 Υπάρχουν τα ελεγχόμενα αντίγραφα των προβλεπόμενων ελεγχομένων εγγράφων με τις ισχύουσες αναθεωρήσεις; 5 Ποιες είναι οι ευθύνες του Υπεύθυνου Συντήρησης για τη φύλαξη και τήρηση των αρχείων ποιότητας; 6 Πώς αναγνωρίζεται ο εξοπλισμός της εταιρείας; Είναι καταγεγραμμένος; 7 Εκτελείται προληπτική / περιοδική συντήρηση; Πού καταγράφεται; Α/Α Q21

! ! ! ! ! ! 8 Ποιες είναι οι ευθύνες του Υπεύθυνου Συντήρησης σχετικά με την αποκατάσταση των βλαβών; 9 Ποιες είναι οι αρμοδιότητες του Υπεύθυνου Συντήρησης όσον αφορά τις μη συμμορφώσεις; 10 Ποιες είναι οι ευθύνες του Υπεύθυνου Συντήρησης σχετικά με τις διορθωτικές / προληπτικές ενέργειες; 11 Είναι γνωστά τα καθήκοντα που συνεπάγεται η συγκεκριμένη θέση εργασίας ; Υπάρχει η αντίστοιχη Περιγραφή Θέσεως Εργασίας; ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣΑ/Α Q22

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ ! Τρίλιζας, Νικόλαος. Ειδικά θέματα για την ποιότητα, Τόμος 'Β - Επιθεώρηση Συστημάτων για την Ποιότητα. Πάτρα: Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο, 2001. ! ! ! ! ! Q23

Q24

Q25

Q26

Έκδοση: 01 Ημερομηνία Έκδοσης: 17/4/2008 Κωδικός Εγγράφου Αναθεώρηση: 04 Ημερομηνία Αναθεώρησης: 26/1/2013 ΣΕΚ 05-1 Q27

Έκδοση: 01 Ημερομηνία Έκδοσης: 17/4/2008 Κωδικός Εγγράφου Αναθεώρηση: 04 Ημερομηνία Αναθεώρησης: 26/1/2013 ΣΕΚ 05-1 Q28

Έκδοση: 01 Ημερομηνία Έκδοσης: 17/4/2008 Κωδικός Εγγράφου Αναθεώρηση: 04 Ημερομηνία Αναθεώρησης: 26/1/2013 ΣΕΚ 05-1 Q29

Έκδοση: 01 Ημερομηνία Έκδοσης: 17/4/2008 Κωδικός Εγγράφου Αναθεώρηση: 04 Ημερομηνία Αναθεώρησης: 26/1/2013 ΣΕΚ 05-1 Q30

Έκδοση: 01 Ημερομηνία Έκδοσης: 17/4/2008 Κωδικός Εγγράφου Αναθεώρηση: 04 Ημερομηνία Αναθεώρησης: 26/1/2013 ΣΕΚ 05-1 Q31

Έκδοση: 01 Ημερομηνία Έκδοσης: 17/4/2008 Κωδικός Εγγράφου Αναθεώρηση: 04 Ημερομηνία Αναθεώρησης: 26/1/2013 ΣΕΚ 05-1 Q32

Add a comment

Related presentations

Related pages

Audit — Wikipédia

L’audit (on prononce le t final) est une expertise professionnelle effectuée par un agent compétent et impartial aboutissant à un jugement sur les ...
Read more

Is internal auditing the coolest profession in the world ...

Is internal auditing the coolest profession in the world? ... Instead, today’s internal audit job postings are apt to require non-traditional skills.
Read more

Internal Audit Directorate - Home - Ministry of Trade

Internal Audit Directorate. By Financial administration Proc. No 648/2001 Par. 2/25 " Internal Audit" is an independent and objective assurance and ...
Read more

ISO 19011 - Wikipedia, the free encyclopedia

ISO 19011 is an international standard that sets forth ... Guidance on the conduct of internal or external audits. Advice on the competence and ...
Read more

KPMG LLP | KPMG | US

KPMG is a global network of professional firms providing Audit, Tax and Advisory services.
Read more

Information Package Driver Certification Program Ministry ...

RAs will be required to hire an external auditor to provide an opinion ... • Ministry of Transportation receive s a copy of the Ve rification Audit
Read more

Compliance MOT | Insurance Compliance Services

Insurance Compliance Services, ... Audits & healthchecks; ... Our Compliance MOT provides an external review of a firm’s compliance, ...
Read more

KPMG's 2014 Global Audit Committee Survey: The Canadian ...

Audit Committee Survey: The Canadian Perspective The Audit Landscape is Changing kpmg.ca/auditcommittee. ... direct responsibility for external auditor.
Read more

Can t get no satisfaction? - Home | Audit Scotland

Can’t get no satisfaction? ... • securing the external audit • following up issues of concern identified through the audit, to ensure satisfactory ...
Read more

Internal audit & risk management - Northumberland County ...

Internal audit & risk management . Here we provide information about internal audits, the role of the lead executive director and risk management directives.
Read more