2011companyHR

67 %
33 %
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Career

Published on October 24, 2014

Author: molalako

Source: slideshare.net

Description

companyHR

1. 2011 XX公司人力資源部 年度檢討及未來規劃 FFrreeee PPoowweerrppooiinntt TTeemmppllaatteess Page 1

2. 目錄 第一部分:人力資源部2011年度工作總結彙報 一、年度部門基礎資料彙報 二、年度計畫與實際工作資料彙報 三、年度費用彙報 第二部分:人力資源部2012年度工作規劃報告 四、數字指標及方向性規劃 五、績效考核規劃 六、薪酬設計規劃 七、獎懲激勵規劃 八、人才結構規劃 九、文化活動規劃 十、培訓體系規劃 十一、年度費用規劃 第三部分:HR部門平衡計分卡(參考-以不同工具試做分析) Free Powerpoint Templates Page 2

3. 一、年度部門基礎資料匯報 2010年2011年 Free Powerpoint Templates Page 3 • 年平均在職人數 • 年招募到職人數 • 年離職人數 • 年平均離職率 • 年編制滿足率 • 年人均貢獻值 • 年人均費用數 • 年平均在職人數 • 年招募到職人數 • 年離職人數 • 年平均離職率 • 年編制滿足率 • 年人均貢獻值 • 年人均費用數 • 337人 • 185人 • 241人 • 6.73% • 91.25% • 644470.7元 • 394200.7元 • 222人 • 126人 • 111人 • 4.17% • 96.84% • 765202.29元 • 464200.82元

4. 二、年度計畫與實際工作資料彙報 實際差額 規劃 Free Powerpoint Templates Page 4 項目 薪資全年占比 大專以上學歷人員 關鍵部門儲備人才 全年編制人數 26.45% 40% 1人 260人 27.91% 32.62% 0人 234人 -1.46% -7.38% -1人 +26人 全年舉辦員工活動17次12次-5次

5. 三、年度費用預算執行情況彙報 Free Powerpoint Templates Page 5

6. 服務 執行 Free Powerpoint Templates Page 6 學習平臺 獎懲機制 專業支持 員工活動 優化流程 薪酬設計 績效考核 人才結構 四、2012年度規劃及指標 回歸方向

7. 10% 全年員工平均離職率控制在5%-10%(含)。 2012年末員工滿意度達到70%。 Free Powerpoint Templates Page 7 四、2012年度規劃及指標 年度KPI 25% 全年薪資比例控制在23%-25%(含)。 70% 96% 全年公司編制滿足率維持在96%以上。 98% 全年執行力達到98%。 2 全年完成公司培訓體系、獎懲激勵體系的建立。

8. 五、2012年度績效考核規劃 季考核:主要適用於專員級人員,用於季獎金的發放。 半年考核:主要適用於主管、經理級人員,用於半年度獎金的計發。 年度考核:適用於業務員外所有人員,用於下一年度薪資基數調整。 Free Powerpoint Templates Page 8 規劃目的 打造學習能力,檢驗工作業績,讓績效考核成為管理的規則和助推劑。 規劃類別

9. 五、2012年度績效考核規劃 業務檢查1-2次 客戶評價體系 關鍵業務指標1-2個 業務抽檢情況1-2次 Free Powerpoint Templates Page 9 業務人員月考核項目大綱 業務人員 辦公區業務人員 關鍵業務指標1-2個 工作日誌 前線服務人員關鍵業績指標 以月為單位考核,成績 每期公示,半年評價為 優者進入人才培育庫。 年度評價作為其升職、 加薪的重要依據。 以月為單位考核,成績 每期公示

10. Free Powerpoint Templates Page 10 中層管理人員季考核項目 學習積分職務報告KPI積分工作評分LD積分 S:由參訓情 況、常規測評 情況、下屬業 務抽檢情況、 學習完成情況 等專案組成。 S:每季末撰 寫職務報告, 並由高層主管 評審團隊綜合 評價所得分數。 S:依據業務 核心考核點所 設置的專案, 以月、季為單 位評價。 S:270°考 核,上級、下 級、平級三個 緯度進行評價 的綜合得分。 S:由平日獎 懲積分、考勤 積分及公司相 關規定參與積 分的專案組成。 五、2012年度績效考核規劃

11. 2012.10.25 完成中層考核制度的 第一次修改 2012.11.25 完成基層考核制度的 第一次修改 五、2012年度績效考核規劃 Free Powerpoint Templates Page 11 績效考核規劃具體時間安排 2013.02.25 依據下一年度要求進行所有考核 制度的二次修改工作。 2013.03.25 依據下一年度要求進行所有積分 制度的修改工作。 第一季 第二季 第三季 第四季 2012.04.25 修訂中層人員績效考核制度 2012.05.25 完成業務人員考核制度 初稿 2012.06.26 宣導並正式實施業務人員考核 2012.08.06 修改並完善高、中、基層積分細則

12. 六、2012年度薪酬設計規劃 Free Powerpoint Templates Page 12 規劃方向 高層:維持。 中層:提高保障度、解決腦體倒掛。 基層:局部調整,相互平衡。 規劃措施 數據調查 參與企管顧問公司之薪資調查,掌握確切的資 料及薪酬內容,同時結合統計處資料,進行資 料真實度的確認。 內部調整 通過外部資料的比照,在內部薪資基數上進行 一次整體改良,保證公司職務薪資PR值具備市 場競爭力 佔比管理 調整完畢後,以中心為單位進行佔比規劃,將 薪資管理的支撐點分散,確保薪資佔比在規劃 的合理範圍內。

13. 六、2012年度薪酬設計規劃 中層管理人員薪酬設計規劃 薪資基數 依據市場薪資水準進行合理設定,以年度 為單位,依據年度考核情況進行薪資標準 的合理上調,切實提高中層人員的保障度。 季獎金 增加考核的主動性,降低獎金門檻,在公司 完成指標的前提下,保證恪盡職守的管理 人員獲得合理季獎金。 福利範圍 在現有福利標準的前提下,將主管級人員納 入福利範圍。參考同業,考量是否採用新的 福利措施 Free Powerpoint Templates Page 13

14. 六、2012年度薪酬設計規劃 基層人員薪酬設計規劃 銷售人員關鍵人員一線服務人員 Free Powerpoint Templates Page 14 薪資標準合理化: 以微調形式進行。 銷售人員分級管理: 店面等級-底薪等級 銷售人員激勵管理: 銷售人員積分管理制度。 (詳見獎懲激勵部分) 薪資基數: 以市場水準重新核定基數。 薪資結構: 變更形式、增強保障、明確 調整條件及時間。 福利調整: 增加部分關鍵崗位納入福利 薪資基數: 增加穩定度,以服務為主職。 業績考核部分弱化。 服務人員分級管理: 通過星級評定確定資資基數, 並定期進行調整。

15. 六、2012年度薪酬設計規劃 2012年6月 1、完成中層管理人員 薪資調整報告。 2、完成服務人員薪資 調整報告。 3、完成關鍵人員薪資 調整報告。 Free Powerpoint Templates Page 15 1、完成銷售人員業績 抽成比例控制辦法。 2、完成銷售人員分級 管理制度。 3、完成市場資料調查 工作,形成資料調查 報告。 2012年4月2012年5月 1、完成銷售人員積分 制度的摸索及試行。 2、對賣場現行的團隊 激勵、個人激勵進行 調整。 3、整體形成2012年 度薪酬設計報告。

16. 七、2012年度獎懲激勵體系規劃 Free Powerpoint Templates Page 16 規劃目的 讓獎懲變得豐富多彩,人性化、生活化,無處不在。 規劃措施 調整獎勵、處罰的方式及週期,讓其貼近,易於實施。 調整獎勵、處罰的類別,多增加小型獎懲項目,讓獎懲無處不在。 調整獎勵、處罰的實施管道,結合主管宣導、內部網路等對獎懲多作渲染。 增加激勵機制,將獎勵、處罰串聯,可互抵,給予員工改正和提升的機會。 整理、完善公司獎懲辦法,讓獎懲真正成為法治的基礎。

17. 七、2012年度獎懲激勵體系規劃 原有形式新增形式 Free Powerpoint Templates Page 17 獎懲形式及類別革新 學習獎勵 公共服務 積分及溝通管道 記功獎勵 旅遊獎勵 通報表揚 物質獎勵 公告記點 會議檢討 開除

18. 2012年9月 1、完成獎懲實施細則 2、完成銷售積分體系 實施細則。 3、完成管理積分體系 實施細則。 Free Powerpoint Templates Page 18 1、確定獎懲形式、獎 懲類別及相關籌備工 作。 2、完成獎勵、處罰部 分的驗證工作。 3、完成積分體系的前 期調查報告。 2012年7月2012年8月 1、完成獎懲大全的第二次 修改。 2、完成銷售、管理積分體 系的主管會議報告。 3、開始為期一季的試運行。 七、2012年度獎懲激勵體系規劃

19. 八、2012年度人才結構規劃 Free Powerpoint Templates Page 19 規劃目的 用合適的選才手段,將合適的人放在合適的崗位上,並用合適的手段去促其成長。 規劃方向 70%-30% 要讓70%的管理者來自公司內部培養,只有30%的專業人才空降。 能者上、平者讓、庸者下,以考核作為人才任免的基本點。 建立相關專業技術人員的風險規避辦法,保證人才結構的完整。 通過相關管道,建立內外部人才庫。 注重基層選才工作,保證人才的延續性及可塑性。

20. 八、2012年度人才結構規劃 規劃措施 管理後備風險規避人才庫人事任命人員選拔 培訓+積分 結合培訓、積 分體系及相關 評測建立內部 人才庫;聯合 校園建立外部 人才庫。 聘任制 管理者以任期為 時限簽訂合同, 到期後進行新一 輪聘任,中間穿 插考核。 校企合作 與學校簽訂建教 協定,以部分基 層職位作為實習, 選拔人才。 Free Powerpoint Templates Page 20 設置助理崗位 現場設置助理 職務為兼任性 質,享津貼, 協助部門或賣 場管理工作 訓練方案+獎勵 內期內訓並不定 期安排專業人員 外訓,提昇人員 素質及其成長, 規避離職/技能不 足之風險。 2012年4月2012年4月2012年5月2012年5月2012年6月

21. 九、2012年度員工活動規劃 Free Powerpoint Templates Page 21 規劃目的 讓活動不再只是娛樂,而是成為公司文化的溫床,內與員工同行,外與社會接軌。 規劃方向 員工活動主題化,圍繞今年主題“服務建設年”的宗旨進行設置。 員工活動社會化,配合Marketing部門做好“社會名聲”工作。 員工活動多元化,讓活動集娛樂、社會及員工關懷於一身。 員工活動小型化,加強活動的滲透性及參與度,做到小投入、大產出。

22. 九、2012年度員工活動規劃 活動項目所屬主題活動星級實施時間 主題活動 主題活動 主題活動 社會活動 社會活動 社會活動 社會活動 社會活動 多元活動 多元活動 第一季 第三季 第一季 第二季 第四季 第二季 第三季 第一季 第二季 第四季 Free Powerpoint Templates Page 22 1 服務徵文比賽 2 微笑大使評選活動 3 部門競賽-改善公司 4 模範評選活動 素質、文化教育活動 5 6 希望小學捐贈活動 7 8 養老院慰問活動 書法、繪畫比賽 9 10 卡拉OK大賽 11 運動會 春節聯歡晚會 12 春遊、秋遊活動 小型活動 小型活動 全年 全年

23. 十、2012年度培訓體系規劃 Free Powerpoint Templates Page 23 規劃目的 讓培訓工作腳踏實地,儲備管理人員,也讓每個人員能力,都能達到職務所需。 規劃方向 需求導向: 解決既有問題、符合公司發展策略。 分層級規劃,分階段實施。 培訓結合考核,讓學習能力真正成為核心競爭力。 分散實施,讓中層成為各自專業最優秀的培訓講師。 注重持續性,建立跟蹤管理機制。 建立訓練PDCA體系

24. 十、2012年度培訓體系規劃 培訓體系概述 中高層人員培訓銷售人員培訓服務人員培訓兼職講師培訓 Free Powerpoint Templates Page 24 ADP專案(加速成長 專案),通過恰當的 外訓以及內訓專案, 提高中高層管理層的 綜合素質,培養高級 管理人才。 通過人才辨別及相應 的分道培訓,一方面 培養銷售精英,另一 方面培養管理後備人 才。 以業務培訓、個人成 長為主的培訓體系, 根據業務類型進行組 合,以打造業務高手、 服務模範為目標。 主要培養內部兼職講 師,以通識技能提升 培訓為主,每月組織 一次,課題不同;也 有部分培訓課程需要 全員參與。

25. 十、2012年度培訓體系規劃 培訓體系規劃具體時間安排 2013.01.25 完成整體課件的修訂工作 2013.03.25 完成四大體系的更新工作 Free Powerpoint Templates Page 25 第一季 第二季 第三季 第四季 2012.06.26 實施服務人員基礎培訓 2012.07.26 完成銷售人員培訓體系並 開始實施 2012.10.25 完成服務人員培訓體系 2012.11.25 完成兼職講師培訓體系 2012.04.25 完成中高層人員培訓體系 2012.05.25 完成中高層人員年度培訓 安排並實施 2012.06.25 完成兼職講師招納及前期 培訓工作

26. Free Powerpoint Templates Page 26 十一、2012年度費用規劃

27. 因為資料涉及廠商隱私 僅列HR部門 平衡計分卡 (只做參考用-嚐試以不同工具分析) Free Powerpoint Templates Page 27

28. 人力資源部2012年度平衡計分卡 部門使命:造符合公司整體戰略的、高效能的人力資源隊伍,支援公司經營價值實現、持續發展。 F1 公司經營價值最大化 (人力資源價值最大化) F2 勞動生產率上升 F3 員工總收入上升 F4 單位薪酬產值上升 C1 提供專業人資支援與服務C2 為員工提供健康成長平臺 核心人才 員工滿意度 符合協力廠商審核及要求 員工關係管理 I2 建立並完善符合戰略的人資管理 晉昇管道建立 Free Powerpoint Templates Page 28 合理的人資配置 滿足人資需求 人才輸入品質保證 I1 持續完善戰略性人資規劃評價管理 職能提昇 I3 薪酬/績效管理 績效管理 接班人才培養 基層幹部領導力開發 職業通道管理 培訓開發管理 HR 自身組織建設 管理團隊能力提升 財務 客戶內部流程學習與成長 L1 L2 L3

29. Free Powerpoint Templates Page 29 戰略目標—財務構面 序號戰略目標戰略目標描述 公司經營價值最大化 F1 (人力資源價值最大化) 此處主要指通過人力資源管理實現人力資本增值最大 化,從而促使公司經營價值(財務穩健、公司體質、 可持續發展)的最大化; F2 人均產值提升本戰略目標對F1(人力資源價值最大化)和F3(員工總 收入上升)、F4(人力資本總投入降低)具有重要支撐 作用。 提高勞動生產率就是提高投入與產出的比率,要求以 最少的投入爭取最大的經濟效益。需要從提高人力資 源的利用率來提高勞動生產率,推進全員價值遞增。  合理配置,根據公司戰略目標和實際任務,按照量 才錄用、用人所長的原則,對崗位和人員進行合理 配置和組合;  數量調節,人力的穩定投入是提高勞動生產率的第 一個基本途徑。通過人力資源規劃的制定,確保滿 足需求;  教育和培訓,結合戰略目標、進行全面的培訓計 畫、建立培訓激勵機制、加強一線員工的理論和實 操培訓並對培訓進行全方位的評估;  人員激勵,根據公司發展結合當前環境改革人力資 源各項制度、標準,建立有效的激勵機制,激發和 調動員工的工作積極性、創造性,使員工素質覆核 公司發展的要求。 F3 員工總收入上升本戰略目標對F1(人力資源價值最大化)和F4(人力 資本總投入降低)具有支撐作用,同時是戰略目標F2 達成的一個佐證,通過人力資源的合理配置,勞動效 率的大幅提升而促使員工個人總收入上升;對F1 的實 現起到以下作用:  增強公司薪酬在同行業及周邊企業的競爭優勢;  增強員工隊伍的穩定性;

30. 序號 戰略目標 戰略目標描述 C1 提供專業人力資 Free Powerpoint Templates Page 30 源支援與服務 本戰略主要是對F2F3F4 具有重要的支撐作用。 公司的快速發展和戰略的升級,對HR 系統的功能定位、服務效率提出了更高的要求,HR 系統需要迅速完 成轉型,從傳統的事務性工作中解脫出來,以服務戰略為核心,為公司各部門提供專業的支援和服務。其中 包括:  根據公司戰略和實際任務需求,進行合理的配置規劃,完成人力資源需求;  將先進的資訊技術應用於人力資源管理,把簡單的人力資源資訊轉變成為提供人力資源知識和解決方 案,隨時向公司各層級、各部門提供數據及分析;  在戰略實施過程中,提供在人力資源規劃、團隊建設、培養培訓、績效管理以及有效激勵與獎懲等方面 的專業意見或建議;  為核心業務、團隊或崗位提供充足的戰略性人才,即實現戰略性人才儲備(包括前瞻性的人才招聘和內 部人才培養)。 C2 為員工提供健 康成長平臺 本戰略主要是對F2F3F4 具有重要的支撐作用。 系統化的人才培養不僅為公司提供與實際要求相符合的內部人才,同時也促進公司內外部人才的新陳代謝, 保證了在人才策略上的延續性,保障了充足的人才儲備。  將公司的戰略目標與員工職業發展目標相結合,根據總體戰略、業務發展和管理流程等因素,使職務等 級定義和待遇標準相匹配,為員工提供健康成長的平臺,使員工明確個人發展方向;  通過建立基於職能模型的培訓體系,不斷提升員工的工作能力和整體素質;  建立、健全員工關係管理體系、員工激勵體系和具有競爭力的薪酬福利體系,通過這一系列的工作增強 員工的穩定性、歸屬感,提高員工工作積極性; 戰略目標—客戶構面

31. 戰略目標—內部流程構面 序號戰略目標 戰略目標描述 Free Powerpoint Templates Page 31 I1 持續完善戰略性人力資源 規劃 本戰略目標對C1(提供專業人資支援與服務)和C2(為員工提供健康成長平臺)具有重要的支撐作用。 人力資源規劃是開展人力資源管理必不可少的路線圖。實施有效的人力資規劃是一項系統工程,它將幫助公司如 何從人力資源的角度進行戰略管理來實現戰略目標,主要包括:  通過診斷和評價公司人力資源現狀,對公司內部的人力資源狀況進行系統性整理;  通過職能模型、領導力模型,確定實現公司戰略所需具備的核心能力,進行2012 年度人力資源規劃;  制定人力資源規劃的實施細則和節點,實施人力資源規劃並對其進行控制; I2 建立並完善符合公司戰略 發展的人力資源管理模式 本戰略目標對C1(提供專業人資支援與服務)和C2(為員工提供健康成長平臺)具有重要的支撐作用。 根據公司人力資源管理現狀,建立且完善符合公司戰略發展的人力資源管理模式是公司整體戰略得以實現的基本 保障。其前提是需要根據公司戰略的升級,結合公司目前營運流程,實行人力資源管理流程、制度及標準的優化。  按照戰略導向、合理授權、有效監控、直線負責、有效溝通、尊重員工、規範標準等原則推行新的人力資源 管理模式,落實更新後的流程、制度和標準;  在系統內部持續開展規範和優化的活動,通過系列的評核及分享動作,促進管理水準的提升; I3 建立具有外部競爭力和內 部公平性的薪酬福利體系 本戰略目標對C2(為員工提供健康成長平臺,提高員工滿意度)及I2 具有重大的支撐作用。 薪酬福利體系建設時遵循按照重要性分配、效率優先、兼顧公平及可持續發展的原則;  根據公司發展和人力資源政策,優化薪酬福利結構,完善薪酬福利管理制度;  規範職位說明,通過職位評估,確定不同職位或層級職位的薪酬福利標準,確保內部相對的公平;  結合同行業及周邊企業薪酬調查,對不同職務類別或層級的人員,採取高於市場的薪酬福利水準,實現外部 競爭性;

32. 戰略目標—學習與成長構面 序號 戰略目標 戰略目標描述 Free Powerpoint Templates Page 32 L1 HR 自身組織建設 本戰略目標對於內部流程、客戶和財務各個構面的相關主題和目標都具有支撐作用。  通過對HR 人員的配置、職能能及結構進行盤點和分析,確定差距;確定部門管理、服務和研究性 人員的引進、儲備及培養規劃;  採用多種形式培養部門人員,強化部門人員的知識和能力,打造專業化團隊; HR 核心勝任力的提升;HR 內部管控體系建設;HR 專業知識的提升;HR 專業工具應用能力提升;  在公司企業文化的指引下,在部門內建立團隊文化;  配合相關部門,通過人力資源部的各項工作和制度,引導員工對公司核心價值觀和理念的理解和認 同,並逐步內化為自覺行為; L2 公司管理團隊HR 能力 提升 本戰略目標對於內部流程、客戶和財務各個構面的相關主題和目標都具有支撐作用。  組織自發性的人力資源管理學習,打造全面人力資源管理局面;  組織績效管理體系的系統學習,促使更好的發揮績效管理的作用;  組織人力資源相關法律法規的學習,加強管理團隊的法律意識;  組織管理團隊培訓相關技能的學習,提升管理團隊培育部屬的能力; L3 接班人才培養 本戰略目標對於內部流程、客戶和財務各個構面的相關主題和目標都具有支撐作用。 人才發展始終在公司發展和戰略落實上起著關鍵性的作用;具有前瞻性的人才培養和儲備模式是未來企 業競爭的重要因素之一。公司的儲備人才培養具體包含以下策略:  建立、健全公司人才培養的相關管理規範、流程和標準;  建立公司各個管理、技術、業務層級的人才儲備庫;  根據職能模型,結合領導力模型,設定各個層級儲備人才的學習計畫和評估標準;

33. 2012 年人力資源部平衡計分卡(一) 序號戰略目標與主題 核心衡量指標 2011 年 2012 年目標值 戰略行動計畫 財務構面 Free Powerpoint Templates Page 33 構 面 1 F1:公司經營價值最大化 員工總數控制 1350 1500 / 2 後勤人員比例 10.9% 8% / 3 F2:人效提升 人均營業總值 3.5 萬 3.7 萬 / 4 F3:提高員工收入 員工平均工資 元 元 薪酬/績效體系改進計畫 5 F4:控制人力成本 薪酬產值 萬 萬 / 客戶構面 1 C1:提供專業人力資源支援與 服務 人力資源配置計畫準確率 / ≥90 職能計畫 2 轉正員工主動流失率 / ≤5% 人力資源配置計畫 3 關鍵員工流失率 / ≤3% 人力資源配置計畫 門市員工流失率 ≤10% 4 培訓計畫完成率 / ≥95% / 5 C2:為員工提供健康成長平臺 員工創新提案 / ≥1 件 / 6 年度員工平均受訓時長 <3H ≥6H / 7 員工滿意度 63% ≥70% /

34. 2012 年人力資源部平衡計分卡(二) Free Powerpoint Templates Page 34 構 面 序 號 戰略目標與主題 核心衡量指標 2011 年 2012年目標值 戰略行動計畫 2 專科以上學歷比率 11% ≥13% 人力資源配置計畫 3 基層管理幹部 專科以上學歷比率 22.50% 35% 人力資源配置計畫 4 當地員工占比 16.50% 25% 人力資源配置計畫 5 基層管理幹部勝任率 / 50% 職能計畫 6 I3:薪酬績效管理 薪酬預算控制達成率 (薪資及保險費用) / ≤100% / 7 部門費用預算控制達成率 (薪酬以外費用) / ≤100% / 學習與成長構面 1 L1:HR 人員素質提升 HR人員專業資質人數 2人 4人 職能計畫 2 L2:管理團隊HR 能力提升 管理幹部HR 培訓考核合格率 / ≥60% 職能計畫 3 L3:人才培養 管理人員培育程度 / 50% 職能計畫 4 L4:eHR 建設 eHR 規劃與實施協同 / — eHR 建設計畫

35. Free Powerpoint Templates Page 35 序 號 目標描述 衡量指標/定義 評價週期 資料來源 部門 資料來源 資料 1 員工總數控制度 員工實際在編人數按照年度指標控制 年 人力資源部 人事報表 2 管理人員比例 管理人員總數(經任命的組長級以上管理幹部)/ 總人數*100% 年 人力資源部 人事報表 3 人均經營總值 年度銷售總額/年度平均總人數 年 財務管理部 人力資源部 銷售報表 人事報表 4 員工平均工資 實際本薪總額/年度平均總人數 實際費用總額(含加班及獎金)/年度平均總人數 年 人力資源部 薪資報表 人事報表 5 薪酬產值 實際銷售總額/實際薪資總額 年 財務管理部 人力資源部 銷售報表 薪資報表 平衡計分卡指標說明--- 財務構面(F)

36. 平衡計分卡指標說明--- 顧客構面(C) 序號 目標 衡量指標/定義 評價週期 資料來源部門 資料來源資料 1 人力資源配置計畫準確率 實際人員在編數/配置計畫人數*100% 月 人力資源部 人事報表 人員配置計畫表 2 派遣轉正員工主動流失率 轉正員工主動流失總數/平均總人數*100% 月 人力資源部 人事報表 3 關鍵員工流失率 關鍵員工流失總數/關鍵員工總數*100% 年 人力資源部 人事報表 4 門市員工流失率 門市員工流失總數/門市員工總數*100% 月 人力資源部 人事報表 5 培訓計畫完成率 實際培訓場次/計畫培訓場次*100% 月/年 人力資源部 培訓計畫表 培訓紀錄 6 員工創新提案 每月不少於1 件有效提案 月 人力資源部 員工提案採納紀錄 7 年度員工平均受訓時長 年度總培訓時數/平均總人數 年 人力資源部 培訓紀錄 8 員工滿意度 員工滿意度調查(加權計算) 年 人力資源部 員工滿意度調查表 Free Powerpoint Templates Page 36

37. 平衡計分卡指標說明--- 內部流程(I) 序號 目標 衡量指標/定義 評價週 期 資料來源 部門 資料來源 資料 1 專科以上學歷占比 專科以上學歷人數/平均總人數*100% 年 人力資源部 人事報表 Free Powerpoint Templates Page 37 2 基層管理幹部 專科以上學歷占比 基層管理幹部專科以上學歷人數/基層管理幹部總人數(主管、組 長)*100% 月 人力資源部 人事報表 3 當地員工占比 當地員工總數/平均總人數*100% 年 人力資源部 人事報表 4 基層管理幹部勝任 率 基層管理幹部(主管、組長)勝任評估合格數/基層管理幹部總人 數*100% 年 人力資源部 培訓效果評估報告 培訓測試成績匯總 表 5 薪酬預算控制達標實際薪資發放總額/預算薪資總額*100% 月/年 財務管理部 薪資預算計提表

38. 序號 目標 衡量指標/定義 評價週期 資料來源 部門 資料來源 資料 Free Powerpoint Templates Page 38 1 HR 人員專業素質提 升 HR 人員獲得專業資質總人數 年 人力資源部 員工檔案 2 管理幹部HR 知識培 訓考核合格率 考核合格人數/管理幹部總人數*100% 年 人力資源部 培訓紀錄 培訓考核匯總表 3 儲備幹部培育率 實際管理儲備人才數/計畫管理儲備人才 數*100% 年 人力資源部 人才儲備紀錄 平衡計分卡指標說明--- 學習與成長(L)

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